|
Empenho 00082/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
64645/2019
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.638.891,90
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 616.276,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 616.276,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT44/21 - SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6464599/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00226/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00273/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 55.429,87
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 55.429,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.429,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO, CT Nº 298/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, C/FORNEC DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. CONFORME PROCESSO 3433694/2019.
|
|
|
Empenho 00280/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
46754/2017
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.071,79
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.071,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.071,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO, CT N.º 435/2017- PREST DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL C/FORNEC DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR P/2022. PROCESSO 4675462/2017.
|
|
|
Empenho 00283/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
59178/2018
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor Original:
|
R$ 37.675,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.125,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO, CT Nº 479/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5917802/2018.
|
|
|
Empenho 00289/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.332,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00316/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PROCESSO 2301375/2019.
|
|
|
Empenho 00317/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
23013/2019
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PROCESSO 2301375/2019.
|
|
|
Empenho 00329/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 189.898,80
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 189.898,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.898,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 00346/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 107.554,79
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 107.554,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.554,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 321/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019.
|
|
|
Empenho 00349/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 181.930,32
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 162.814,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.814,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019.
|
|
|
Empenho 00354/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 182.158,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 182.158,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 182.158,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019.
|
|
|
Empenho 00480/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.990,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 9.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.990,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00493/2022 - 18/02/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
38905/2020
|
Licitação:
|
189/2021
|
Valor Original:
|
R$ 93.100,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 93.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
CT 66/2022-FORN DE TERMONEBULIZADORES PORTÁTEIS C/PREST DE SERV DE ASSIST TÉCNICA DURANTE PRAZO DE GARANTIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DO CT. VIG: 36 MESES A PARTIR DA DATA ASSINATURA. PROC 3890504/2020.
|
|
|
Empenho 00648/2022 - 22/02/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2022-Proc. 00923436/22/22
|
|
|
Empenho 00939/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
15543/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554345/22/22
|
|
|
Empenho 00961/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
64136/2021
|
Licitação:
|
12/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL. RC 771/2021. Processo Virtual 6413680/2021
|
|
|
Empenho 00977/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
64645/2019
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 663.803,92
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 303.657,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 303.657,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DECRESCIMO DE 32,4295% E PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT44/21 - CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 (DOZE) MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6464599/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 00978/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
64645/2019
|
Licitação:
|
93/2020
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 800.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 800.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DECRESCIMO DE 32,4295% E PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT44/21 - CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 (DOZE) MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6464599/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 01008/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
53895/2021
|
Licitação:
|
296/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
BIDDEN COMERCIAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, MOLUSCICIDAS E REPELENTES. PROC 5389518/2021
|
|