|
Empenho 00002/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1682/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.500,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 20.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 20.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00168291/22/22
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
48990/2018
|
Licitação:
|
358/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.761,05
|
| Beneficiário:
|
CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS
|
Liquidado:
|
R$ 1.846,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.846,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT39/19 - EXECUÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS), INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS. PROCESSO Nº 4899002/18. EX/22.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor Original:
|
R$ 133.200,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 133.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor Original:
|
R$ 192.400,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 192.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
43872/2020
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.066,50
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.066,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.066,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
43872/2020
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.711,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.711,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.711,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00068/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.147,57
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 4.134,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.134,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT123/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017. EX/22.
|
|
|
Empenho 00069/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 627,20
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 537,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 537,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT123/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017. EX/22.
|
|
|
Empenho 00070/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.798,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.976,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.976,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT123/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017. EX/22.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75493/2017
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.536,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.536,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT123/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017. EX/22.
|
|
|
Empenho 00073/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
2664/2017
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.148.750,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.652.646,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.652.646,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 115/2018, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. PROC 266460/2017
|
|
|
Empenho 00076/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
75609/2018
|
Licitação:
|
110/2020
|
Valor Original:
|
R$ 360.203,23
|
| Beneficiário:
|
BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 299.888,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 299.888,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES). PROCESSO Nº7560970/18 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00084/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
42453/2021
|
Licitação:
|
84/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.277.430,14
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.277.430,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.277.430,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT161/21 - ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES C/ALTO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO (BEBÊS DE RISCO). PROC.4245346/21.EX/22.
|
|
|
Empenho 00216/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00223/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 26,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 26,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00224/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 496.944,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 496.944,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 496.944,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00225/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 120,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 120,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00253/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
46863/2021
|
Licitação:
|
127/2021
|
Valor Original:
|
R$ 381.227,34
|
| Beneficiário:
|
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 381.227,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 381.227,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT239/2021 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 4686366/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00255/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.649,60
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 16.649,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.649,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 045/2019, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI-ES -COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 7262719/2017.
|
|
|
Empenho 00267/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 790.117,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 790.117,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 790.117,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|