|
Empenho 00344/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
6939/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 34,03
|
| Beneficiário:
|
NILA SEGOVIA CHRYSOSTOMO
|
Liquidado:
|
R$ 34,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2021, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CASTRO IMOBILIÁRIO.
|
|
|
Empenho 00598/2022 - 06/06/2022
|
| Data:
|
06/06/2022
|
Processo:
|
54802/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 216,83
|
| Beneficiário:
|
ALDAIR DE FATIMA BORGES CORREA
|
Liquidado:
|
R$ 216,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 216,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISS NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00616/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
29552/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 149,90
|
| Beneficiário:
|
MARCO ANTONIO MODENESI
|
Liquidado:
|
R$ 149,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2955213/2022.
|
|
|
Empenho 00249/2022 - 21/02/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
75243/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41,61
|
| Beneficiário:
|
MARIA CRISTINA MOREIRA CASSA
|
Liquidado:
|
R$ 41,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00212/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
61394/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,72
|
| Beneficiário:
|
BENILDE CARARETTO SIQUEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 28,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$433,00) E O VALOR DE CRÉDITO (R$404,28) RELATIVO AO PAGTº EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 3 E 4 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME FICHA DE CRÉDITO 21/2022, RESTITUIÇÃO 14/2022 E PROCESSO 6139405/2021
|
|
|
Empenho 00179/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
70341/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 39,12
|
| Beneficiário:
|
COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA
|
Liquidado:
|
R$ 39,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DE SERVIÇOS TOMADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.
|
|
|
Empenho 00612/2022 - 13/06/2022
|
| Data:
|
13/06/2022
|
Processo:
|
18238/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19,97
|
| Beneficiário:
|
MICHELI LEITE TINELLI
|
Liquidado:
|
R$ 19,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 1823805/2022.
|
|
|
Empenho 00804/2022 - 27/07/2022
|
| Data:
|
27/07/2022
|
Processo:
|
24463/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55,94
|
| Beneficiário:
|
JOSE WENCESLAU CEZANA
|
Liquidado:
|
R$ 55,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2446308/2021.
|
|
|
Empenho 00211/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
50126/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10,75
|
| Beneficiário:
|
ELISABETH ANDRADE DE PAIVA LYRA
|
Liquidado:
|
R$ 10,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$257,00) E O VALOR DE CRÉDITO (R$246,25) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 6, 7, 8, 9 E 10 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO 5012668/2021.
|
|
|
Empenho 00817/2022 - 29/07/2022
|
| Data:
|
29/07/2022
|
Processo:
|
35742/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 468,11
|
| Beneficiário:
|
GAILRYN SOUZA MARGON
|
Liquidado:
|
R$ 468,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 468,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2018 a 2022, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL PARA RESIDENCIAL. PROCESSO 3574270/2022.
|
|
|
Empenho 00250/2022 - 21/02/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
73411/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19,31
|
| Beneficiário:
|
ADRIANA PESSOTTI BASTOS
|
Liquidado:
|
R$ 19,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS E PAGAMENTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA NO RECIBO CANCELADO Nº 19583/2020 DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00318/2022 - 14/03/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
58193/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,59
|
| Beneficiário:
|
SEBASTIANA MATHEUS PESSOA
|
Liquidado:
|
R$ 5,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020. PROCESSO 5819320/2021.
|
|
|
Empenho 00408/2022 - 18/04/2022
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
15829/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170,18
|
| Beneficiário:
|
SILVIO SANTOS MORAES
|
Liquidado:
|
R$ 170,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 e 2021.
|
|
|
Empenho 00202/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
48962/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,00
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 4896282/2021.
|
|
|
Empenho 00041/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
59307/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,18
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00313/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
560/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,02
|
| Beneficiário:
|
B03 PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE COTA ÚNICA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
36028/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,85
|
| Beneficiário:
|
CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 21,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
|
|
|
Empenho 00814/2022 - 29/07/2022
|
| Data:
|
29/07/2022
|
Processo:
|
33544/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 176,09
|
| Beneficiário:
|
LENILSON FERREIRA DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 176,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 176,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA ERRO DE AUTENTICAÇÃO DO BANCO BENESTES.
|
|
|
Empenho 00220/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
69117/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 144,39
|
| Beneficiário:
|
ROBERTO DE SOUZA MAIA
|
Liquidado:
|
R$ 144,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$1.173,57) E O VALOR DO CRÉDITO RELATIVO PAGTº (R$1.029,18) INDEVIDO DA PARCELA 1 DA GUIA DO ITBI 507/2020, RECIBO 688/2020, NA INSC 17044101. RESTITUIÇÃO 24/2022, FICHA DE CRÉDITO 36/2022 E PROC 6911740/2021
|
|
|
Empenho 00450/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
12335/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 307,26
|
| Beneficiário:
|
FRANCISCO LEANDRO ANDREAO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020, TENDO EM VISTA PAGAMENTO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
|
|