|
Empenho 00015/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
52094/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 497.675,84
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 497.675,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 497.675,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
47705/2021
|
Licitação:
|
98/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.586,67
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 179/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). PROCESSO 4770523/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00046/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.416,67
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.416,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.416,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIGENCIA 30 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00050/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 104.415,00
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 104.415,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.415,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT469/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741257/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.561,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.561,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.561,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00056/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00058/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 148.178,40
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 148.178,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148.178,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00059/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.466,67
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.419,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.419,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00151/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
3592/2019
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor Original:
|
R$ 425.256,30
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 425.256,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425.256,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00162/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
14858/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 160/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4292802/2021.
|
|
|
Empenho 00165/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.478,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.478,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00166/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.210,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.210,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00168/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 107.762,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.964,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.964,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00169/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 282,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00170/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 83,33
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 83,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00171/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
24609/2021
|
Licitação:
|
143/2021
|
Valor Original:
|
R$ 74.400,00
|
| Beneficiário:
|
ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
|
Liquidado:
|
R$ 26.975,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.975,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 203/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021.
|
|
|
Empenho 00173/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00174/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.025,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.025,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|