|
Empenho 00011/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
73590/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 456,25
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 456,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 456,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA AUTORIZAÇÃO VISTORIA PRÉVIA/MUDANÇA CARACTERÍSTICA DO ANO DE 2021_VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA MRV1510, RENAVAM 00954072901, JUNTO AO DETRAN/ES (CNPJ 28.162.105/0001-66). PROC.7359022/2021.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 265.455,46
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 265.455,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.455,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT316/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº3341288/20. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.042,92
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5.042,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.042,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 71/2021 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 1252520/2021 - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 229.914,42
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 229.914,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229.914,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 24.030,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 24.030,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.030,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT196/21 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). PROCESSO Nº5424256/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.950,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 85/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2151964/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00035/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 71.339,11
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.339,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.339,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 359/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00040/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 202.518,44
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 202.518,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.518,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 161/2018 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00088/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
5758/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,25
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÉBITO DE MULTA PARA O VEÍCULO MSB3631. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 575858/2022.
|
|
|
Empenho 00089/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
5758/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 517,52
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 517,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 517,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL (2021) E MULTA APLICADA NO ESTADO POR INFRAÇÕES COMETIDAS NO TRÂNSITO (2021) DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGES. CONFORME PROCESSO 575858/2022.
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
5758/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.517,84
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.517,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.517,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS OFICIAIS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. EXERCÍCIO 2022.CONFORME PROCESSO 575858/2022.
|
|
|
Empenho 00092/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 685,80
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 670,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 670,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 02 CONCEDE REAJUSTE DE 5,19528% SOBRE O VALOR MENSAL ORIGINAL DO CONTRATO 85/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 6095360/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00130/2022 - 11/03/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 69.339,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.339,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00133/2022 - 14/03/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 430.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 430.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 161/2018 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00168/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.779,92
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 21.779,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.779,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO 316/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 600560/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00173/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 36,67
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 85/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2151964/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00174/2022 - 18/04/2022
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 116.305,58
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 116.305,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.305,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00217/2022 - 11/05/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.551,06
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.551,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.551,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 85/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2151964/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00218/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 10.957,78
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 10.957,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.957,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02. CONTRATO 71/2021- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 14/05/2022 A 13/05/2023. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00270/2022 - 03/06/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Processo:
|
28285/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,66
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,66
|
| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
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