|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 73.498,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.498,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.833,25
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.833,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.833,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 399,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 399,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 345.887,40
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 345.887,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 345.887,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00076/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 123.560,80
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.560,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.560,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04, CT 48/2020- PRESTAÇÃO DE SERV DE CONSERVAÇÃO E MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUN DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO 12 MESES (31/01/2022 A 30/01/2023). VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 4431810/2019.
|
|
|
Empenho 00107/2022 - 18/02/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 268.327,98
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 268.327,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.327,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT122/19 - MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº48046/2018. EX/22.
|
|
|
Empenho 00168/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 527.232,60
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 527.232,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 527.232,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/20 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00306/2022 - 23/06/2022
|
| Data:
|
23/06/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 119.704,54
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 103.557,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103.557,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00374/2022 - 27/07/2022
|
| Data:
|
27/07/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 148.968,93
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 135.190,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.190,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 14 A 31 (EXCETO 28) PERÍODOS DE JAN/2021 A MAI/2022 E PREVISÃO JUN A DEZ/2022 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS. P2619342/2022. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00381/2022 - 09/08/2022
|
| Data:
|
09/08/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.833,07
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.833,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.833,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 4 A 13, PERÍODO SET/2019 A DEZ/2020, CT 122/2019 MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA P/ SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS. PROC 2619342/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00384/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.777,07
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 20.777,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.777,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 4 A 13, PERÍODO SET/2019 A DEZ/2020, CT 122/2019 MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA P/ SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS. PROC 2619342/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00393/2022 - 17/08/2022
|
| Data:
|
17/08/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 310.685,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 310.685,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 310.685,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 PRAZO E REAJUSTE CT 290/2020 PREST DE SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORN DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA PMV. P. 958105/2020.EX 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
-R$36.749,34
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00306/2022 - 17/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
17/10/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
-R$16.146,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00514/2022 - 17/10/2022
|
| Data:
|
17/10/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 36.750,27
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 36.750,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.750,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº3 DO CT 122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº48046/18. EX/22.
|
|
|
Empenho 00557/2022 - 27/10/2022
|
| Data:
|
27/10/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 480.428,67
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 310.948,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 310.948,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 PRAZO/REAJUSTE CT 290/2020 PREST SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORN DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DA PMV. PROC 958105/2020. EX 2022
|
|
|
Empenho 00576/2022 - 11/11/2022
|
| Data:
|
11/11/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 62.415,15
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 62.415,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.415,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 PRORROGA POR 365 DIAS CT 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00634/2022 - 29/11/2022
|
| Data:
|
29/11/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.066,27
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.385,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.385,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 DE REAJUSTE IPCA/IBGE AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 5253580/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00634/2022 - 05/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
-R$1.680,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|