Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2049 - Reestruturação da Guarda Cidadã
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.745,01 Total Liquidado: R$ 1.745,01 Total Pago: R$ 856,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.745,01 Total Liquidado: R$ 1.745,01 Total Pago: R$ 856,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00029/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 1.333,92
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00030/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 112,96
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 112,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00031/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 397,11
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00032/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 640,40
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00033/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 4,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 4,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00034/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 96,10
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 96,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00035/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 213,28
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00036/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 852,10
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 852,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 852,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00037/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 679,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 679,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA, ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00029/2022 - 09/08/2022 Anulação
Data: 09/08/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.333,92
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição:

Empenho 00031/2022 - 09/08/2022 Anulação
Data: 09/08/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$397,11
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:

Empenho 00032/2022 - 09/08/2022 Anulação
Data: 09/08/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$640,40
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00035/2022 - 09/08/2022 Anulação
Data: 09/08/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$213,28
Beneficiário: ATACADO SÃO PAULO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 4.4.90.52.16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
Descrição: