|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 230.447,25
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 230.447,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.447,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 225.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.998,40
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 55.998,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.998,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 70.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220.169,65
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 172.424,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.424,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
22207/2020
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.900,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX/22.
|
|
|
Empenho 00050/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 322.064,40
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 322.064,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 322.064,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 2022. CONFORME PROC 6655368/2021.
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 268.175,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 268.172,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.172,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROCESSO 6655368/2021.
|
|
|
Empenho 00052/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 489.896,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 489.896,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 489.896,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00053/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 134.421,83
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.421,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.421,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 66.643,13
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.643,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.643,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,21
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 26,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/2021. PARECER PGM Nº002/22.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.083,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.083,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 942725/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00070/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.592,00
|
| Beneficiário:
|
STILLO S COMERCIAL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APITOS C/CORDÃO, MATÉRIA PRIMA ABS, ALTO IMPACTO P/SEREM UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.909,10
|
| Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Liquidado:
|
R$ 34.909,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.909,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. CONFORME PROCESSO 5722615/2021.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 21/03/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.701,68
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.701,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.701,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS P/ATENDER OS SETORES QUE POSSUEM ÁREAS LIGADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021, PREGÃO 197/2021, RRP 86/2021 E SC 33600278/2022. CONFORME PROCESSO 1357994/2022.
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 22/03/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Processo:
|
25217/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.772,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 19.772,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.772,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (HI-WALL e PISO-TETO) – COM INSTALAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 142/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 143/2022, RRP: 50/2021. PROCESSO N° 714933/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00135/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRAZO/REDUÇÃO 0,15% TAXA ADM. AO CT69/21-GESTÃO FROTA C/IMPLANTAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO P/ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS. VALOR PARCIAL. EX/22.
|
|
|
Empenho 00136/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
56465/2021
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
| Beneficiário:
|
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
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| Descrição:
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REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 052/2022 PREGÃO 003/2022 RRP 156/2021 SS 30800267/2022 CONTRATAÇÃO DO CURSO PARA UTILIZAÇÃO DE DRONE PARA 6 SERVIDORES DA SEMSU. PROCESSO 1071783/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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