|
Empenho 00399/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00516/2022 - 04/10/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Processo:
|
37045/2022
|
Licitação:
|
183/2022
|
Valor Original:
|
R$ 15.258,67
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.258,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.258,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SALVAMAR (MOTOR). PROCESSO Nº 3704553/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00566/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.931,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00186/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
BORRACHA NATIVA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 35.992,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.992,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 03/06/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Processo:
|
21456/2020
|
Licitação:
|
236/2020
|
Valor Original:
|
R$ 28.200,00
|
| Beneficiário:
|
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 28.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 95/2021 - PREGÃO 236/2020 - RRP 97/2020 - SC 33600561/2022 PROCESSO Nº2646315/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00512/2022 - 04/10/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Processo:
|
37045/2022
|
Licitação:
|
183/2022
|
Valor Original:
|
R$ 754,48
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 754,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 754,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SALVAMAR (CAPA). PROCESSO Nº 3704553/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00027/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
7203/2022
|
Licitação:
|
69/2022
|
Valor Original:
|
R$ 646.038,20
|
| Beneficiário:
|
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 646.038,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 646.038,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS: TIPO-TIPO HATCH; C/CELA TIPO - SPORT UTILITY – SUV/ STATION WAGON-SW; C/CELA–TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4x4 P/USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO Nº720340/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00457/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 78.760,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO E ACRÉSCIMO 9,56% AO CT 177/2021 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,23
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 22,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00514/2022 - 04/10/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Processo:
|
37045/2022
|
Licitação:
|
183/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.440,00
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.34 - ACESSORIOS PARA VEICULOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SALVAMAR (CARRETA). PROCESSO Nº 3704553/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00038/2022 - 27/06/2022
|
| Data:
|
27/06/2022
|
Processo:
|
23424/2022
|
Licitação:
|
68/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.597,75
|
| Beneficiário:
|
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.597,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.597,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE POSICIONADOR HIDRÁULICO DE VEÍCULOS (“PATINS”), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, ESPECIALMENTE A GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO 2342466/2022 – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 22/03/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Processo:
|
25217/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.772,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 19.772,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.772,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (HI-WALL e PISO-TETO) – COM INSTALAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 142/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 143/2022, RRP: 50/2021. PROCESSO N° 714933/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00641/2022 - 16/12/2022
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Processo:
|
73175/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.650,00
|
| Beneficiário:
|
SIDNEI PIRES DA COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 8.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. EX 2022. proc 7317550/2022
|
|
|
Empenho 00468/2022 - 19/09/2022
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
33133/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.999,99
|
| Beneficiário:
|
F F DA SILVA MULT DESIGN
|
Liquidado:
|
R$ 9.999,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.999,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. EX 2022. PROCESSO 3313386/2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.244,16
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.244,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.244,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO). UTILIZAÇÃO DA ATA: 188/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 593/2022, RRP: 90/2021, PROCESSO Nº 2027961/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00631/2022 - 05/12/2022
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Processo:
|
74314/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07431462/22/22
|
|
|
Empenho 00519/2022 - 07/10/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Processo:
|
41017/2022
|
Licitação:
|
159/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.499,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.499,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE OMBRELONES ESTRUTURA EM MADEIRA RESISTENTE E ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPACTO/LUMINOSIDADE C/ PROTEÇÃO UVA/UVB P/ ATENDIMENTO SERVIÇO SALVAMENTO MARÍTIMO PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 4101730/2022 - EX/2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 16/05/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
38693/2021
|
Licitação:
|
186/2021
|
Valor Original:
|
R$ 61.630,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61.630,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.630,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GRUPAMENTO DE TRANSITO POR REGISTRO DE PREÇO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 186/2021, ATA 149/2021. RRP 81/2021. SC 508/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1862920/2022.
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
8104/2022
|
Licitação:
|
83/2022
|
Valor Original:
|
R$ 149.970,00
|
| Beneficiário:
|
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 149.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.970,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA A GERÊNCIA DE TRÂNSITO. PROC 810486/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|