|
Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.563,20
|
| Beneficiário:
|
THIAGO CESAR REIS SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 2.563,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Proteção Comunitária
|
Pago:
|
R$ 2.563,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00138/2022 - 31/03/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ACHILES PREVEDELLO NETO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ACHILES PREVEDELLO NETO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022
|
|
|
Empenho 00323/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00149/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.033,30
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.033,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.033,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_CASE. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00201/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
PATRICK ALVES DE SOUSA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00146/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 272,10
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 272,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00321/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
OZEIAS ELLER MOREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL OZEIAS ELLER MOREIRA QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00200/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
JADERSON ROSA SANTANA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00318/2022 - 18/07/2022
|
| Data:
|
18/07/2022
|
Processo:
|
21346/2022
|
Licitação:
|
117/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.990,00
|
| Beneficiário:
|
EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (RIFLES E PISTOLAS). PROCESSO 2134665/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00139/2022 - 31/03/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRE SILVA MARRECO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ALEXANDRE SILVA MARRECO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022
|
|
|
Empenho 00324/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
AROLDO ALVES LYRIO FILHO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL AROLDO ALVES LYRIO FILHO QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00199/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
SIMONE DA SILVA SANT ANNA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00317/2022 - 18/07/2022
|
| Data:
|
18/07/2022
|
Processo:
|
21346/2022
|
Licitação:
|
117/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.040,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (GREEN GÁS). PROCESSO 2134665/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00181/2022 - 28/04/2022
|
| Data:
|
28/04/2022
|
Processo:
|
58874/2021
|
Licitação:
|
76/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.800,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 5 AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, GRUPAMENTO ROMU, PARA REALIZAREM O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTOR EM EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00140/2022 - 31/03/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
JULLY EDITH RODRIGUES TONINI CANAL
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA JULLY EDIH RODRIGUES TONINI CANAL QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP. PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. PROCESSO 1678401/2022.
|
|
|
Empenho 00147/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.150,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MÁSCARA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00319/2022 - 18/07/2022
|
| Data:
|
18/07/2022
|
Processo:
|
21346/2022
|
Licitação:
|
117/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.890,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (RIFLES E PISTOLAS). PROCESSO 2134665/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00150/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.496,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.496,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.496,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|