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Empenho 00057/2022 - 04/02/2022
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| Data:
|
04/02/2022
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Processo:
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15700/2021
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Licitação:
|
129/2021
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Valor Original:
|
R$ 68.110,00
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| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
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Liquidado:
|
R$ 68.110,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.110,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
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|
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Empenho 00071/2022 - 17/02/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
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Processo:
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7698/2021
|
Licitação:
|
85/2021
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Valor Original:
|
R$ 464.325,00
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| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS (RESOLUÇÃO COMASV 016/17 E COVID-19). PROCESSO Nº177850/2022. EX/22.
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Empenho 00071/2022 - 12/04/2022
Anulação
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| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
7698/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$464.325,00
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|
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Empenho 00324/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
R$ 317.231,96
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CT 294/22. PREST. SERV. ADM/EMISSÃO CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS VIA WEB P/ ATENDIMENTO MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL_INSCRITOS NO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO_COM USO SENHA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EX 2022
|
|
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Empenho 00325/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.529.000,00
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CT 294/22. PREST. SERV. ADM/EMISSÃO CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS VIA WEB P/ ATENDIMENTO MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL_INSCRITOS NO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO_COM USO SENHA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EX 2022
|
|
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Empenho 00437/2022 - 30/08/2022
|
| Data:
|
30/08/2022
|
Processo:
|
17551/2022
|
Licitação:
|
109/2022
|
Valor Original:
|
R$ 200.250,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Liquidado:
|
R$ 200.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇOS 146/22 - PREGÃO ELETRÔNICO 109/22 - RRP 42/22 - SC 31100872/22. PROCESSO 4977452/22 - EX/22.
|
|
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Empenho 00444/2022 - 21/09/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Processo:
|
18988/2022
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor Original:
|
R$ 59.490,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 59.490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL (DE PARTIDA E DE SEGUIMENTO). ATA: 151/2022, SC: 919/2022, RRP: 37/2022. EX 2022. PROC: 5342913/2022
|
|
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Empenho 00324/2022 - 22/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
22/09/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
-R$317.231,96
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00325/2022 - 22/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
22/09/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
-R$6.529.000,00
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00489/2022 - 13/10/2022
|
| Data:
|
13/10/2022
|
Processo:
|
17551/2022
|
Licitação:
|
109/2022
|
Valor Original:
|
R$ 200.250,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Liquidado:
|
R$ 200.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇOS 146/2022 PREGÃO 109/2022 RRP 42/2022 SC 31100956/2022 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. PROC.5496200/2022 - EX/2022.
|
|
|
Empenho 00536/2022 - 16/11/2022
|
| Data:
|
16/11/2022
|
Processo:
|
17551/2022
|
Licitação:
|
109/2022
|
Valor Original:
|
R$ 293.700,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Liquidado:
|
R$ 293.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 293.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. ATA: 146/2022, SC: 1048/2022, RRP: 42/2022. PROCESSO Nº 6528926/2022. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00588/2022 - 01/12/2022
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
51556/2022
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.141.038,66
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CT 481/2022. PROC 5155688/2022. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00588/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
51556/2022
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.141.038,66
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|