Empenho 00004/2022 - 03/01/2022
|
Data:
|
03/01/2022
|
Processo:
|
63898/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.987.263,46
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.927.573,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.927.573,10
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 03/01/2022
|
Data:
|
03/01/2022
|
Processo:
|
63898/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 485.076,00
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 266.073,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.073,47
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00006/2022 - 03/01/2022
|
Data:
|
03/01/2022
|
Processo:
|
63898/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 678.870,00
|
Beneficiário:
|
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 658.479,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 658.479,15
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00026/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
526/2009
|
Licitação:
|
7/2010
|
Valor Original:
|
R$ 38.247,12
|
Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Liquidado:
|
R$ 38.247,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.247,12
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 07 DE PRAZO DE 12 MESES CT 03/2010 REFRENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 – CENTRO – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO CENTRO. PROCESSO 52636/2009. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00031/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
87644/2013
|
Licitação:
|
93/2014
|
Valor Original:
|
R$ 37.200,00
|
Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 37.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 9 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO MARUÍPE. PROCESSO 1531658/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00056/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2302/2018
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor Original:
|
R$ 65.613,96
|
Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Liquidado:
|
R$ 65.613,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.613,96
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 CT346/18 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO Nº1455300/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00119/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 177.687,93
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00120/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.000,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00121/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.500,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00124/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 739.344,49
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 739.344,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 739.344,49
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00128/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
73855/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.066.112,77
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 906.151,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 906.151,67
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00129/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
73855/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 138.000,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 102.971,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.971,02
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00130/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
73855/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.000,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 64.863,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.863,87
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00132/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
114/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 118,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118,12
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00133/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
114/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62.993,40
|
Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 17,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,92
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00119/2022 - 08/02/2022
Anulação
|
Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$177.687,93
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00120/2022 - 08/02/2022
Anulação
|
Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23.000,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00121/2022 - 08/02/2022
Anulação
|
Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.500,00
|
Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01372/2022 - 17/02/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
45305/2021
|
Licitação:
|
196/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.256,00
|
Beneficiário:
|
INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.256,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.256,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Descrição:
|
COMPRA DE BEBEDOURO, TIPO: PRESSÃO, MODELO: COLUNA, MAT: EM CHAPA DE AÇO INOX, COMPONENTES: TORNEIRAS P/COPO E BOCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V. P/ATENDER À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME ATA 182/2021, SC 144/2022 E PROC 84852/2022.
|
|
Empenho 01379/2022 - 17/02/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 675,42
|
Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 675,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 675,42
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA ATENDER A SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021 - PREGÃO 197/2021 - RRP 86/2021 - SC 32500147/2022 - PROCESSO Nº 86101/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|