Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2041 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.519.767,71 Total Liquidado: R$ 11.212.613,79 Total Pago: R$ 11.212.613,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.212.613,79 Total Liquidado: R$ 9.890.889,14 Total Pago: R$ 8.964.242,74
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2022 - 03/01/2022
Data: 03/01/2022 Processo: 63898/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.987.263,46
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.927.573,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.927.573,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.

Empenho 00005/2022 - 03/01/2022
Data: 03/01/2022 Processo: 63898/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 485.076,00
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 266.073,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 266.073,47
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.

Empenho 00006/2022 - 03/01/2022
Data: 03/01/2022 Processo: 63898/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 678.870,00
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 658.479,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 658.479,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 190/2021, FORMALIZADO COM ADRA SUDESTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. PROC 6389860/2021. EX 2022.

Empenho 00026/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 526/2009 Licitação: 7/2010 Valor Original: R$ 38.247,12
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Liquidado: R$ 38.247,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.247,12
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 07 DE PRAZO DE 12 MESES CT 03/2010 REFRENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 – CENTRO – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO CENTRO. PROCESSO 52636/2009. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00031/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 87644/2013 Licitação: 93/2014 Valor Original: R$ 37.200,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 37.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 9 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO MARUÍPE. PROCESSO 1531658/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00056/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2302/2018 Licitação: 137/2018 Valor Original: R$ 65.613,96
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Liquidado: R$ 65.613,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65.613,96
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 CT346/18 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO Nº1455300/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00119/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 177.687,93
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00120/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00121/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.500,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00124/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 44925/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 739.344,49
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 739.344,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 739.344,49
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00128/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 73855/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.066.112,77
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 906.151,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 906.151,67
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00129/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 73855/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 138.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 102.971,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 102.971,02
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00130/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 73855/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 69.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 64.863,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64.863,87
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 - SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE VITÓRIA – CENTRO POP. VIGENCIA Nº 180 DIAS. PROCESSO Nº 7385592/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00132/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 114/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 210.000,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Liquidado: R$ 118,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118,12
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00133/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 114/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 62.993,40
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Liquidado: R$ 17,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00119/2022 - 08/02/2022 Anulação
Data: 08/02/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$177.687,93
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 00120/2022 - 08/02/2022 Anulação
Data: 08/02/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 00121/2022 - 08/02/2022 Anulação
Data: 08/02/2022 Processo: 82262/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$11.500,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 01372/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 45305/2021 Licitação: 196/2021 Valor Original: R$ 3.256,00
Beneficiário: INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Liquidado: R$ 3.256,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.256,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: COMPRA DE BEBEDOURO, TIPO: PRESSÃO, MODELO: COLUNA, MAT: EM CHAPA DE AÇO INOX, COMPONENTES: TORNEIRAS P/COPO E BOCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V. P/ATENDER À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME ATA 182/2021, SC 144/2022 E PROC 84852/2022.

Empenho 01379/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 45337/2021 Licitação: 197/2021 Valor Original: R$ 675,42
Beneficiário: MEIRA COM E SERV LTDA Liquidado: R$ 675,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 675,42
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA ATENDER A SEMAS. ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021 - PREGÃO 197/2021 - RRP 86/2021 - SC 32500147/2022 - PROCESSO Nº 86101/2022 - EXERCÍCIO/2022.