|
Empenho 00127/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
1704/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO – COGEMASES. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 170413/2022.
|
|
|
Empenho 01360/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
67611/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.681,24
|
| Beneficiário:
|
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.681,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.681,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A DESPESAS COM IPVA DA KOMBI PLACAS MSS 6578 QUE JÁ HAVIA SIDO DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO APÓS CONCLUSÃO DE CONVÊNIO. EX 2022. PROCESSO 6761170/2021.
|
|
|
Empenho 01362/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
72816/2021
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDUZIR O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAS 2022, NOS DIAS 10 E 11/02/2022, DIRECIONADA AOS GESTORES (GABINETE, GERENTES E COORDENADORES DO SUAS) LIGADOS A SEMAS. PROCESSO 7281678/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01877/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.712,35
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 12.712,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.712,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01878/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.053,50
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 6.053,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.053,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01879/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.501,65
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 11.501,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.501,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01880/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 536.841,90
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 536.841,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 536.841,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE DESCKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01881/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 255.639,00
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 255.639,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 255.639,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE DESCKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01882/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 485.714,10
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 485.714,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 485.714,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE DESCKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 02958/2022 - 06/06/2022
|
| Data:
|
06/06/2022
|
Processo:
|
29062/2022
|
Licitação:
|
100/2022
|
Valor Original:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI
|
Liquidado:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
TAXA DE INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS), SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE JUNHO, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PROC 2906217/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03089/2022 - 15/06/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
35168/2021
|
Licitação:
|
184/2021
|
Valor Original:
|
R$ 211.568,17
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 211.568,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211.568,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 2885474/2022, ATA: 176/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) REALIZADO NO PROCESSO 7369101/2021, SC: 639/2022, RRP: 85/2021. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I. CT 252/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 03512/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.339,76
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 20.339,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.339,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03513/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 858.947,04
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 858.947,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 858.947,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03514/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.784,61
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.784,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.784,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03515/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 117.593,94
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 117.593,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.593,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03516/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.089,63
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.089,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.089,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 03517/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 46.015,02
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 46.015,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.015,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 04063/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
67595/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CINTYA SILVA SCHULZ
|
Liquidado:
|
R$ 320,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 320,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA SERVIDORA CINTYA SILVA SCHULZ P/ O III ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO–COGEMASES NOS DIAS 10 E 11/11/2022 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 04064/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
67595/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS
|
Liquidado:
|
R$ 320,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
|
Pago:
|
R$ 320,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS P/ O III ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO–COGEMASES NOS DIAS 10 E 11/11/2022 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 04065/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
67595/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320,40
|
| Beneficiário:
|
CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI
|
Liquidado:
|
R$ 320,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSESSOR ADJUNTO
|
Pago:
|
R$ 320,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI P/ O III ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO–COGEMASES NOS DIAS 10 E 11/11/2022 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. EXERCÍCIO 2022.
|
|