Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 41.991.851,17 Total Liquidado: R$ 40.510.786,55 Total Pago: R$ 40.501.831,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 41.728.877,40 Total Liquidado: R$ 33.579.902,29 Total Pago: R$ 32.121.643,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

123 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00085/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.543.926,11
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.543.926,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.543.926,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 00086/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 822.177,72
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 822.177,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 822.177,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 00087/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 430.811,05
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 430.811,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430.811,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.

Empenho 00285/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 61093/2017 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 45.065,94
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 45.029,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.029,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 6109303/2017.

Empenho 00297/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 34423/2010 Licitação: 8/2011 Valor Original: R$ 5.341,18
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Liquidado: R$ 5.341,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.341,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010.

Empenho 00308/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 16848/2020 Licitação: 97/2020 Valor Original: R$ 295.244,62
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 295.244,62
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 295.244,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.

Empenho 00309/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 16848/2020 Licitação: 97/2020 Valor Original: R$ 25.563,76
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 25.563,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.563,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.

Empenho 00313/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 7020/2012 Licitação: 15/2012 Valor Original: R$ 81.439,06
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 81.439,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.439,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. PROCESSO 702053/2012.

Empenho 00314/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 6.505.399,34
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 6.307.701,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.307.701,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.

Empenho 00322/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 9.368,05
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 00323/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 30.446,16
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 00324/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 26516/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 18.736,10
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 00337/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 393.170,94
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 393.170,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 393.170,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010

Empenho 00340/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 60.048,37
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 58.036,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.036,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 00341/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 19.329,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.329,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 00342/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 19.329,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.329,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 00343/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 3675/2010 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 19.999,92
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 19.329,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.329,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 058/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010

Empenho 00355/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 682.367,47
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 669.498,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 669.498,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.

Empenho 00356/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 196.228,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 196.228,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.

Empenho 00357/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 108.333,34
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 106.290,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 106.290,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.