Empenho 00085/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.543.926,11
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.543.926,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.543.926,11
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
Empenho 00086/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 822.177,72
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 822.177,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 822.177,72
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
Empenho 00087/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 430.811,05
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 430.811,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430.811,05
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
Empenho 00285/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
61093/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.065,94
|
Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.029,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.029,11
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 6109303/2017.
|
|
Empenho 00297/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
34423/2010
|
Licitação:
|
8/2011
|
Valor Original:
|
R$ 5.341,18
|
Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Liquidado:
|
R$ 5.341,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.341,18
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010.
|
|
Empenho 00308/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16848/2020
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor Original:
|
R$ 295.244,62
|
Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 295.244,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 295.244,62
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
|
Empenho 00309/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16848/2020
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.563,76
|
Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.563,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.563,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.
|
|
Empenho 00313/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
7020/2012
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor Original:
|
R$ 81.439,06
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 81.439,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.439,06
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. PROCESSO 702053/2012.
|
|
Empenho 00314/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.505.399,34
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.307.701,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.307.701,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.
|
|
Empenho 00322/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.368,05
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
Empenho 00323/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.446,16
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
Empenho 00324/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 18.736,10
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.
|
|
Empenho 00337/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 393.170,94
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 393.170,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 393.170,94
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010
|
|
Empenho 00340/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.048,37
|
Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 58.036,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.036,44
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
Empenho 00341/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.329,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.329,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
Empenho 00342/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.329,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.329,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
Empenho 00343/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.999,92
|
Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.329,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.329,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 058/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010
|
|
Empenho 00355/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 682.367,47
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 669.498,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 669.498,59
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|
Empenho 00356/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 196.228,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 196.228,17
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|
Empenho 00357/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 108.333,34
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 106.290,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.290,27
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.
|
|