Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 2030 - Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.815.713,25 Total Liquidado: R$ 3.949.282,28 Total Pago: R$ 3.949.282,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.949.282,28 Total Liquidado: R$ 3.564.750,79 Total Pago: R$ 2.644.958,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

40 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00029/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 821/2019 Licitação: 162/2019 Valor Original: R$ 209.916,66
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 209.916,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 209.916,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT340/19 - SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº 82164/19. EX/22.

Empenho 00256/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 388.087,59
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 167.895,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 167.895,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.

Empenho 00261/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 406.286,69
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 406.286,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 406.286,69
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00262/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 406.286,69
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 406.286,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 406.286,69
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00263/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 7.264,43
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 7.264,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.264,43
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00264/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 4.842,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 4.842,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.842,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00265/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 270.857,79
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 270.857,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.857,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00266/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 270.857,79
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 270.857,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270.857,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00334/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 27.994,67
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 27.909,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.909,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO do Aditamento n.º 01 do Contrato de Prestação de Serviços n.º 335/2017, firmado com a Empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA - PROC. SEMUS 3278536/2017

Empenho 00335/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 32785/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 197.607,70
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 197.607,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 197.607,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO do Aditamento n.º 01 do Contrato de Prestação de Serviços n.º 332/2017, firmado com a Empresa ISH TECNOLOGIA S/A - PROC. SEMUS 3278536/2017

Empenho 00683/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 59006/2021 Licitação: 256/2021 Valor Original: R$ 282.330,00
Beneficiário: TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Liquidado: R$ 282.330,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 282.330,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CT92/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 745047/2022. EX/22.

Empenho 00684/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 59006/2021 Licitação: 256/2021 Valor Original: R$ 204.701,91
Beneficiário: TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Liquidado: R$ 204.701,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 204.701,91
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT92/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 745047/2022. EX/22.

Empenho 00732/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 183.145,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 67.015,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67.015,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). - PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 00733/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 14.545,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 555,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 555,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 00734/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 88.370,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 5.074,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.074,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 00735/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 195,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 195,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 195,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 00736/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 15.306,90
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 7.246,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.246,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 01758/2022 - 14/06/2022
Data: 14/06/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 34.944,63
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 6.029,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.029,41
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO Nº 09 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2017, firmado com a empresa NET SERVICE S.A. PROC 3741824/2020

Empenho 02005/2022 - 29/06/2022
Data: 29/06/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 5.229,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 5.229,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.229,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022

Empenho 02006/2022 - 29/06/2022
Data: 29/06/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 3.924,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 3.924,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.924,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022