Empenho 00029/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 209.916,66
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 209.916,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 209.916,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT340/19 - SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº 82164/19. EX/22.
|
|
Empenho 00256/2022 - 27/01/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 388.087,59
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 167.895,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 167.895,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.
|
|
Empenho 00261/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 406.286,69
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 406.286,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 406.286,69
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00262/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 406.286,69
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 406.286,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 406.286,69
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00263/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.264,43
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.264,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.264,43
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00264/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.842,96
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 4.842,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.842,96
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00265/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 270.857,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 270.857,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.857,79
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00266/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 270.857,79
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 270.857,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.857,79
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
Empenho 00334/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 27.994,67
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.909,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.909,03
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO do Aditamento n.º 01 do Contrato de Prestação de Serviços n.º 335/2017, firmado com a Empresa MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA - PROC. SEMUS 3278536/2017
|
|
Empenho 00335/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 197.607,70
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 197.607,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197.607,70
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO do Aditamento n.º 01 do Contrato de Prestação de Serviços n.º 332/2017, firmado com a Empresa ISH TECNOLOGIA S/A - PROC. SEMUS 3278536/2017
|
|
Empenho 00683/2022 - 25/02/2022
|
Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
59006/2021
|
Licitação:
|
256/2021
|
Valor Original:
|
R$ 282.330,00
|
Beneficiário:
|
TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 282.330,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 282.330,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
CT92/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 745047/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00684/2022 - 25/02/2022
|
Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
59006/2021
|
Licitação:
|
256/2021
|
Valor Original:
|
R$ 204.701,91
|
Beneficiário:
|
TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 204.701,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 204.701,91
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
CT92/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 745047/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00732/2022 - 09/03/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 183.145,00
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.015,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.015,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). - PROCESSO 5697000/2021.
|
|
Empenho 00733/2022 - 09/03/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 14.545,00
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 555,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 555,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
Empenho 00734/2022 - 09/03/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 88.370,00
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.074,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.074,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
Empenho 00735/2022 - 09/03/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 195,00
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 195,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
Empenho 00736/2022 - 09/03/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.306,90
|
Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.246,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.246,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
Empenho 01758/2022 - 14/06/2022
|
Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 34.944,63
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.029,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.029,41
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 09 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2017, firmado com a empresa NET SERVICE S.A. PROC 3741824/2020
|
|
Empenho 02005/2022 - 29/06/2022
|
Data:
|
29/06/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.229,00
|
Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 5.229,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.229,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022
|
|
Empenho 02006/2022 - 29/06/2022
|
Data:
|
29/06/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.924,00
|
Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 3.924,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.924,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022
|
|