|
Empenho 00017/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.843,23
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 32.843,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.843,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 2.499.999,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.499.999,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 4026303/2020. EMEF.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
32119/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 59.340,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 39.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.560,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
39424/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 67.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 45.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Novo aditivo 7 do contrato 45/2011 - ELEDILSON JOSE MOTA - Locação de imóvel situado à Rua Doralice de Oliveira Neves, 350, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, para o funcionamento do Núcleo "Brincarte Goiabeiras". Processo: 3942425/2011
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
6706/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 205.344,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 205.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 205.344,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT10/2012 - Locação imóveis limítrofes situados Rodovia Serafim Derenze, Travessa 02/Rua Manoel Ferreira Constantino, Inhanguetá, Vitória, c/ fim de funcionamento de uma Unidade de Ensino para atendimento à demanda de alunos da localidade.PROC 670627/2012
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
23532/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 367.200,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 367.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 367.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo adit. 12 CT 47/2005-MITRA ARQUIDIOCESANA VITORIALOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARTE ANTIGO COLÉGIO CARMO, SITUADO PRAÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº, CENTRO,VITÓRIA/ES, O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". PROC 2353238/2005
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40255/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 900.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 900.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 900.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - CMEI. PROCESSO Nº4025567/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.137.691,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.136.487,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2022 - CMEI. PROCESSO Nº 4026070/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00035/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
40256/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 950.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 950.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 950.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANO 2022 - EMEF. PROCESSO 4025601/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00036/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
73497/2016
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor Original:
|
R$ 396.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 396.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Cessão Onerosa de Uso em favor do Mun Vitória imóvel ocupado pela Escola Mun de Ensino Fundamental Experimental de Vitória-UFES, localizada no Campus de Goiabeiras, nesta Capital, de propriedade da UFES. Saldo do contrato 412/2018-UFES. Proc 7349750/2016
|
|
|
Empenho 00038/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00039/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.309.149,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.309.149,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00043/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 00189/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 418.468,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 418.468,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 418.468,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345078/22/22
|
|
|
Empenho 00193/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 200,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 200,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345078/22/22
|
|
|
Empenho 00194/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.700,53
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.700,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.700,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345078/22/22
|
|
|
Empenho 00197/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3450/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.831,13
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.831,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.831,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00213/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
29140/2017
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor Original:
|
R$ 50.245,98
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 50.245,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.245,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 04 CT 252/2017 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO 11, VITÓRIA P/FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 2914016/2017.
|
|
|
Empenho 00217/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.425.838,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.149.201,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.149.201,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. EMEF. Processo 2612791/2021. Saldo do aditivo 09 do contrato 064/2017 - SOLUCOES.
|
|