Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Ações de Governo 1112 - Academia Popular
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 247.800,73 Total Liquidado: R$ 166.890,65 Total Pago: R$ 166.890,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 247.800,73 Total Liquidado: R$ 166.890,65 Total Pago: R$ 166.890,65
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00011/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 147.441,06
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 98.294,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 98.294,04
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00012/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 60.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00013/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 2.843,25
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.085,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.085,05
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00133/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 29.092,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 3.161,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.161,95
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO Nº3208469/19. EX/22.

Empenho 00198/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 1.724,45
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 287,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 287,40
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 2,00508% AO CT367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES/BRINQUEDOS ADAPTADOS. EX/22.

Empenho 00199/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 454,92
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 303,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 303,28
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO Nº 4 DE ACRÉSCIMO DE 2,00508% AO CT367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES/BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO Nº3208469/19. EX/22.

Empenho 00200/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 4.220,24
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.758,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.758,93
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 2,00508% AO CT367/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES/BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO Nº3208469/19. EX/22.

Empenho 00345/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 34459/2020 Licitação: 147/2021 Valor Original: R$ 2.024,40
Beneficiário: R M COMERCIAL SPORTS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: PROC: 4176090/2022. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BASTÃO, ARCO E CORDA COM ROLAMENTO). EX 2022.