|
Empenho 02819/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
21736/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
-R$135,00
|
| Beneficiário:
|
UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02051/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$2.771,98
|
| Beneficiário:
|
P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02052/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$28,02
|
| Beneficiário:
|
P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02053/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$3.125,88
|
| Beneficiário:
|
ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02054/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$33,59
|
| Beneficiário:
|
ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 23080/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
36374/2019
|
Licitação:
|
266/2019
|
Valor Original:
|
-R$15.466,60
|
| Beneficiário:
|
METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00840/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$0,09
|
| Beneficiário:
|
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01180/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$5.610,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01181/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$2.890,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02802/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.520,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02805/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.872,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02808/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$280,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02811/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$208,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02813/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.480,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02816/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$472,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02883/2022 - 19/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/10/2022
|
Processo:
|
36841/2021
|
Licitação:
|
156/2021
|
Valor Original:
|
-R$0,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00360/2022 - 06/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.817,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00362/2022 - 06/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$16.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00228/2022 - 01/08/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.350,84
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.350,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.350,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO, TIPO: MICROONDAS). ATA: 168/2021, SC: 797/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 448194/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00303/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
16139/2022
|
Licitação:
|
187/2022
|
Valor Original:
|
R$ 30.377,19
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.377,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.377,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
PROC 1613999/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EQUIPAMENTOS). EX 2022.
|
|