|
Empenho 00002/2022 - 26/01/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
51586/2018
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.160,00
|
| Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.160,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº 5158608/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 85.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 82.096,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.096,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00079/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.742,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.742,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 CONTRATO 168/20 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.815,50
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.167,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.167,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 REAJUSTE 10,37944% IPCA/IBGE AO CT 168/20_EMPRESA ESPECIALIZADA TI C/ FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 1116675/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00349/2022 - 19/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$834,34
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00288/2022 - 30/06/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 37.524,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 37.524,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.524,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 14 A 25 (01/01 A 31/12//2021) CT 418/2019 MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. P. 7510899/2021. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00821/2022 - 03/08/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Processo:
|
67135/2021
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 95.900,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 95.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT 328/2022. PROC: 3071466/2022. REF. DESENVOLVIMENTO, SOB DEMANDA, DE NOVAS FUNCIONALIDADES (EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO APLICATIVO). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00822/2022 - 03/08/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Processo:
|
67135/2021
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 44.100,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 44.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT 328/2022. PROC: 3071466/2022. REF. DESENVOLVIMENTO, SOB DEMANDA, DE NOVAS FUNCIONALIDADES (EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO APLICATIVO). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00232/2022 - 06/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
-R$100.918,83
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00527/2022 - 18/10/2022
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 216.411,23
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 216.411,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 216.411,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT443/22 - SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. VIGENCIA 1095 DIAS. PROCESSO Nº 5600281/22.
|
|
|
Empenho 01149/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.274,47
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 17.247,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.247,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SC: 1019/2022, RRP: 39/2022. (LICENÇA DE SOFTWARE). PROCESSO 5602392/2022.
|
|
|
Empenho 03717/2022 - 04/11/2022
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 199.336,68
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 199.336,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199.336,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022
|
|
|
Empenho 03718/2022 - 04/11/2022
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 224.783,91
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 224.783,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.783,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022
|
|
|
Empenho 01491/2022 - 25/11/2022
|
| Data:
|
25/11/2022
|
Processo:
|
45316/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 478/2022 - MANUTENÇÃO E PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA P/ FÁBRICA DE SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (OUTSOURCING) E FÁBRICA DE MÉTRICAS P/ A MEDIÇÃO DE SISTEMAS. ATA RP 158/2022. P. 6363497/22. EX.2022.
|
|
|
Empenho 01556/2022 - 30/11/2022
|
| Data:
|
30/11/2022
|
Processo:
|
67135/2021
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor Original:
|
R$ 145.600,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 145.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 328/22 PREST SERV SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DESENV/IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO DADOS/MANUTENÇÃO TÉCNICA/MANUTENÇÃO LEGAL/SUPORTE TÉCNICO/CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO) P/O PROJETO “VITÓRIA ONLINE”. CONFORME PROCESSO 3071466/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$2.903,20
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00079/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$11.257,20
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$6.648,33
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|