|
Empenho 00040/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
67878/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,49
|
| Beneficiário:
|
DALVA MENEZES ROSA
|
Liquidado:
|
R$ 15,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00041/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
59307/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,18
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00142/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
71082/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 92,04
|
| Beneficiário:
|
SANDRA KOENIGKAM DA CUNHA
|
Liquidado:
|
R$ 92,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$770,99) E O VALOR DE CRÉDITO (R$678,95) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA ÚNICA DO ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2020. FICHA DE CRÉDITO 746/2021 E RESTITUIÇÃO 298/2021. CONFORME PROCESSO 7108200/2021.
|
|
|
Empenho 00143/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
57414/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,02
|
| Beneficiário:
|
ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$422,45) E O VALOR DE CRÉDITO (R$409,43) REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME FICHA DE CRÉDITO 739/2021, RESTITUÇÃO 1/2022 E PROCESSO 5741443/2021.
|
|
|
Empenho 00144/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
20042/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 102,80
|
| Beneficiário:
|
SOMAR CONSULTORIA ECONOMICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 102,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$442,00) E O VALOR DO CRÉDITO (R$339,20) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 2004208/2021.
|
|
|
Empenho 00145/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
67284/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52,34
|
| Beneficiário:
|
ANA PAULA MARTINS PIUMBINI
|
Liquidado:
|
R$ 52,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$760,01) E O VALOR DE CRÉDITO (R$707,67) REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA ÚNICA DO ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00179/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
70341/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 39,12
|
| Beneficiário:
|
COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA
|
Liquidado:
|
R$ 39,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DE SERVIÇOS TOMADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.
|
|
|
Empenho 00180/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
68886/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.195,17
|
| Beneficiário:
|
CASE TECNOLOGIA LTDA (S)
|
Liquidado:
|
R$ 1.195,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.195,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN NO PERÍODO DE MAIO/2016 A JAN/2018.
|
|
|
Empenho 00181/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
37206/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53,42
|
| Beneficiário:
|
EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 53,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONFORME PROCESSO 3720647/2020.
|
|
|
Empenho 00185/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
60874/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,12
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRE SOUZA VERGOTTINI
|
Liquidado:
|
R$ 7,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00186/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
31108/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23,85
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS
|
Liquidado:
|
R$ 23,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA LICENÇA/ALVARÁ DE ELEVADOR EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 01360/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
67611/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.681,24
|
| Beneficiário:
|
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.681,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.681,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A DESPESAS COM IPVA DA KOMBI PLACAS MSS 6578 QUE JÁ HAVIA SIDO DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO APÓS CONCLUSÃO DE CONVÊNIO. EX 2022. PROCESSO 6761170/2021.
|
|
|
Empenho 00199/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
54254/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,34
|
| Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Liquidado:
|
R$ 8,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO 5425480/2021.
|
|
|
Empenho 00200/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
54182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103,85
|
| Beneficiário:
|
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 103,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 5418271/2021.
|
|
|
Empenho 00201/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
49147/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,18
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 24,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 4914730/2021.
|
|
|
Empenho 00202/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
48962/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,00
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 4896282/2021.
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
36028/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,85
|
| Beneficiário:
|
CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 21,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
|
|
|
Empenho 00205/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
50128/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109,03
|
| Beneficiário:
|
DANIEL ZANINE BELGA
|
Liquidado:
|
R$ 109,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00206/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
3941/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50,05
|
| Beneficiário:
|
LOTERIA BOA IDEIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 50,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$407,39) E O VALOR DE CRÉDITO (R$357,34) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FAVOR DE LOTERIA BOA IDEIA LTDA DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 394138/2021.
|
|
|
Empenho 00210/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
64664/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,56
|
| Beneficiário:
|
GILSINEIA ALIPRANDI FREIRE ROCHA
|
Liquidado:
|
R$ 2,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$82,84) E O VALOR DE CRÉDITO (R$80,28) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA Nº 07 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO 6466430/2021.
|
|