|
Empenho 03715/2022 - 04/11/2022
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 640.066,69
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 640.066,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 640.066,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022
|
|
|
Empenho 00732/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 183.145,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.015,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.015,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). - PROCESSO 5697000/2021.
|
|
|
Empenho 00566/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.931,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00385/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
2018/2022
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.347.314,82
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 770.963,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 770.963,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PROCESSO Nº201860/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00413/2022 - 29/09/2022
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.595,76
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 1.595,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.595,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 385/2022- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2293182/2022.
|
|
|
Empenho 03966/2022 - 07/12/2022
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 83.681,66
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 482/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA. FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1010/2022 - PROC SEMUS 5075768/2022
|
|
|
Empenho 00299/2022 - 13/07/2022
|
| Data:
|
13/07/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 418A/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC. 3302696/2020 - EX/2022
|
|
|
Empenho 00970/2022 - 31/08/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.077.184,55
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.077.184,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.077.184,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00999/2022 - 13/09/2022
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
53668/2022
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor Original:
|
R$ 402.248,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 402.248,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 402.248,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT
AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. VIG: 180 DIAS. PROC 5366873/2022
|
|
|
Empenho 03992/2022 - 14/12/2022
|
| Data:
|
14/12/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 27.827,39
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 27.827,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.827,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Aditamento contratual numero 02 - prorrogação de prazo. Contrato 460/2018. Spassu Tecnologia e Serviços S/A. Processo: 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00075/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
|
|
|
Empenho 01147/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
19771/2022
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor Original:
|
R$ 281.168,00
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 281.168,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.168,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SS: 1014/2022, RRP: 39/2022. PROCESSO 5602392/2022.
|
|
|
Empenho 00233/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 650.367,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 650.367,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 650.367,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 04140/2022 - 14/12/2022
|
| Data:
|
14/12/2022
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 42.458,56
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ct 505/2022 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cabeamento óptico. Processo: 5068215/2022
|
|
|
Empenho 04118/2022 - 09/12/2022
|
| Data:
|
09/12/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 24.112,15
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 24.112,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.112,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF - 2022. Processo: 3953299/2020
|
|
|
Empenho 00061/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.292.621,46
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.292.621,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.292.621,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00591/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
7826/2022
|
Licitação:
|
38/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.265,58
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT174/22 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº782613/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|