|
Empenho 00016/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 94.557,16
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 94.557,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.557,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER MENSAGENS/ACESSAR INTERNET. PROC 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 18.311,84
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 18.311,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.311,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 5 DE ACRÉSCIMO 23,02% AO CT 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MSG E ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00163/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 18.306,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.306,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5653801/2021.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.616,54
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5.820,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.820,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 362/2018 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00172/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 231.180,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.180,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. VALOR P/2022. PROCESSO 5647060/2021
|
|
|
Empenho 00266/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 98.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 73.467,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.467,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PRAZO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017- TELEFONIA MÓVEL PESSOAL C/FORNEC DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. CONFORME PROC 6821818/2017.
|
|
|
Empenho 00098/2022 - 21/02/2022
Anulação
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.924,97
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01282/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.560,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.063.951,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.063.951,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Solicitação para procedimentos para formalização do Termo Contratual de Serviço de Acesso à Internet Móvel Via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com a empresa Claro S. A. SIMCARD. CT 217/2022. PROC 2342708/2022
|
|
|
Empenho 02079/2022 - 14/07/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 50.256,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.747,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.747,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Ct 265/2022. Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de SIM CARDs, franquia mínima de 06 Gbytes ou superior - ARP 109/2022 - PROC SEMUS 2931219/2022
|
|
|
Empenho 00341/2022 - 11/08/2022
|
| Data:
|
11/08/2022
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.980,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 6.037,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.037,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 334/2022. PROC: 4429694/2022. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 03/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$5.795,56
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03757/2022 - 11/11/2022
|
| Data:
|
11/11/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADIT. 05 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA O PERÍODO 14/11/22 A 12/05/23) CT 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. 6821818/17
|
|
|
Empenho 00385/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
-R$1.012,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00803/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$7.970,05
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00859/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$530,92
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01046/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$2.670,62
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01047/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$627,25
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01052/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
-R$5.844,90
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|