|
Empenho 00233/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 167,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 167,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00151/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
3592/2019
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor Original:
|
R$ 425.256,30
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 425.256,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425.256,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 336,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 336,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 657,56
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 657,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 657,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.
|
|
|
Empenho 03555/2022 - 10/11/2022
|
| Data:
|
10/11/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 74.711,75
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 74.711,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.711,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 460/2018. APOSTILAMENTO CONTRATUAL N.º 05 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A
|
|
|
Empenho 00108/2022 - 21/03/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.454,30
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 969310/2022, UTILIZAÇÃO ATA 19/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS 237/2022, RRP 101/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPRESSÃO GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 135/22. EX 2022.
|
|
|
Empenho 01479/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.498,16
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.498,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.498,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT142/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 954794/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 173,04
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 173,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 173,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00265/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 270.857,79
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 270.857,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.857,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
|
|
|
Empenho 00077/2022 - 14/03/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 648,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC: 963820/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 226/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00311/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.690,04
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.036,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.036,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762/2017.
|
|
|
Empenho 00507/2022 - 11/10/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.152,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 168,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2505735/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00227/2022 - 08/06/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.908,90
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 818,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 818,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT234/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2418183/2022 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88,45
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 26/01/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.413,16
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.009,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.009,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.
|
|
|
Empenho 00165/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.509,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.090,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO).CT 155/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 08/12/2022
|
| Data:
|
08/12/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 24,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 24,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 882974/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00105/2022 - 11/03/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 244,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 244,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00128/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 843,00
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 841,80
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 841,80
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| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
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PROC: 753000/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 173/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 100/2022. EX 2022.
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