Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.537.817,82 Total Liquidado: R$ 3.487.799,23 Total Pago: R$ 3.487.799,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.487.965,64 Total Liquidado: R$ 3.125.283,92 Total Pago: R$ 2.911.623,31
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00008/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 778,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 778,68
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00014/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 346,08
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 88,45
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00459/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 749,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 715,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,23
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00014/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,06
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00004/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 346,08
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 346,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 346,08
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00019/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.461,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.885,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.885,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX 2022.

Empenho 00058/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.877,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.877,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.877,48
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00011/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 173,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 173,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 173,04
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00056/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 528.501,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 528.501,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 528.501,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,56
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.

Empenho 00015/2022 - 21/01/2022
Data: 21/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 259,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 259,56
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414699/2017 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00080/2022 - 21/01/2022
Data: 21/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.625,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.625,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.625,61
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00074/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.594,85
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.594,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.594,85
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 CT119/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1353505/2017. EX/22.

Empenho 00044/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.413,16
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.009,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.009,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.

Empenho 00024/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 808,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 605,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 605,64
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00151/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 3592/2019 Licitação: 106/2019 Valor Original: R$ 425.256,30
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 425.256,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 425.256,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22.

Empenho 00156/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 196,11
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 196,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 196,11
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº02 CT63/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº723226/2018 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00166/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 2.210,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.210,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.