|
Empenho 01538/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
-R$20.396,59
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02743/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
-R$48.717,42
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00168/2022 - 31/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
31/10/2022
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
-R$6.677,46
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01003/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$523,40
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01006/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$500,00
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00343/2022 - 19/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$267,47
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00714/2022 - 19/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$47.943,97
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00877/2022 - 19/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$88,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01237/2022 - 19/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$65,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 18340/2022 - 29/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$86,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00337/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
-R$259.718,57
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 11/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$15.187,81
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00663/2022 - 11/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$11.419,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03148/2022 - 20/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
20/12/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
-R$56.803,84
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00160/2022 - 31/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
31/10/2022
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
-R$10.898,78
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00385/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
-R$1.012,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02245/2022 - 12/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
46149/2018
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor Original:
|
-R$6.903,05
|
| Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 23/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
23/06/2022
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.318,88
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00307/2022 - 28/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
58822/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$100,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00308/2022 - 28/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
28/06/2022
|
Processo:
|
58822/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$150,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|