|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 393,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 393,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 393,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
15070/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 135,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 135,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
58289/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 28,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
973/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 274,87
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 274,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 274,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 495,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 495,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 495,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.669,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.669,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.669,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 414,98
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 414,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 414,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
70187/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 86,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 86,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
38930/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.702,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.702,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.702,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
|
|
|
Empenho 00584/2022 - 13/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$237,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 288,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 288,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 288,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 289,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 289,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 289,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 355,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 355,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 355,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 603,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 603,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 603,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00042/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 11,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente juros e multas complementar gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal nº. 31884, emitida em
22/11/2021 pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A.
|
|
|
Empenho 00067/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.166,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.166,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.166,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS SOBRE GRF DE FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00091/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
72810/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.210,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.210,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.210,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00092/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
72810/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 30,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|