|
Empenho 00585/2022 - 13/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00063/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
2021/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 130,16
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 130,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SEMAS PLACA OVL8189. EX 2022. PROCESSO 202183/2022.
|
|
|
Empenho 00447/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
3977/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 572,12
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 572,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 572,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AS FATURAS (MULTAS) EMITIDAS PELO DETRAN-ES, REFERENTES AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE EDUCAÇÃO – SEME. PROCESSO: 397700/2022.
|
|
|
Empenho 00699/2022 - 03/03/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
7251/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.442,07
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.442,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.442,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
MULTAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº725139/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00714/2022 - 30/03/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Processo:
|
73942/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 352,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 352,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 352,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 17035 emitida em 22/12/21 da empresa Ambiental
|
|
|
Empenho 00396/2022 - 30/03/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Processo:
|
10298/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 18,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 33689 emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Empenho 00397/2022 - 31/03/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
10297/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 58,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. a multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço n° 33688, emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Empenho 00144/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
14062/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,66
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,23
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 22,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01487/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
11961/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50,11
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 50,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA FATURA Nº 283781 REFERENTE AO CONTRATO 9912503820/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. PROCESSO 1196163/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01023/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
10300/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 134,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 134,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33690 emitida em 22/002/22 da empresa ISH.
|
|
|
Empenho 00735/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
10294/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 36,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 33687 - ISH.
|
|
|
Empenho 00130/2022 - 08/04/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 957,28
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 957,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 957,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00764/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
9664/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 183,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 183,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 4301 - CONVIVA.
|
|
|
Empenho 00152/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
11340/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2052 EMITIDA DIA 23/02/2022 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00404/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
34919/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 322,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 322,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 322,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
|
|
|
Empenho 00152/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
11340/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00134/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,03
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 26,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00137/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
20430/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54,78
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 54,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO 9912554606 - CORREIOS. EX/22.
|
|
|
Empenho 01923/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
11390/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Referente a multa gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2039 emitida em 22/02/2022, pela Empresa GOLDEN , CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|