Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
51743/2021
|
Licitação:
|
116/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.918.727,62
|
Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.023.008,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.023.008,80
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 199/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5174380/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 150.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 150.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 4399022/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
28329/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 78.002,37
|
Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.002,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.002,37
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2832900/2016. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.833,25
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.833,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.833,25
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 399,55
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 399,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399,55
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00011/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
39017/2019
|
Licitação:
|
323/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.000,00
|
Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS
|
Liquidado:
|
R$ 14.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 416/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO". PROCESSO 3901775/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00012/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
66028/2021
|
Licitação:
|
312/2021
|
Valor Original:
|
R$ 139.989,95
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 139.989,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.989,95
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CT05/22 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ARQUIBANCADAS E CAMAROTES FIXOS DO COMPLEXO WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. VIGENCIA 75 DIAS. PROCESSO Nº6602842/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00016/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 345.887,40
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 345.887,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 345.887,40
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/2020. EX/22.
|
|
Empenho 00046/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.416,67
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.416,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.416,67
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIGENCIA 30 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00460/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
38409/2017
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor Original:
|
R$ 29.463,92
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 29.463,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.463,92
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 04 DO CT355/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. PROCESSO Nº3840955/2017 - EX/22.
|
|
Empenho 00016/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
22328/2018
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.049,96
|
Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 50.049,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.049,96
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 258/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS.PROC.2232814/18 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00021/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
31104/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.486.588,09
|
Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.486.588,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.486.588,09
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. EX/22.
|
|
Empenho 00030/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.703,73
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.703,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.703,73
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CT153/20 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PROCESSO Nº575155/21. EX/22.
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
905/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.400.000,00
|
Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 570.404,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 570.404,41
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 90506/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00014/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
54623/2019
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.620,76
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.620,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.620,76
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 451/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00016/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 32.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.813,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.813,91
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 293/2020, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROCESSO 2594630/2020. EX 2022.
|
|
Empenho 00027/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
31798/2019
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor Original:
|
R$ 397.473,53
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 27.357,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.357,96
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 306/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. PROCESSO 3179850/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00020/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 75.000,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 75.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT250/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº1326908/20. EX/22.
|
|
Empenho 00066/2022 - 25/01/2022
|
Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
65601/2021
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.339.024,00
|
Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 940.502,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 940.502,50
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 10/2022_EMERGENCIAL - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 6560109/2021.
|
|
Empenho 00038/2022 - 26/01/2022
|
Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
7028/2020
|
Licitação:
|
219/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.712,00
|
Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
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21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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Descrição:
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SALDO CT 66/2021- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DA ESCOLA TÉCNICA DE TEATRO, MÚSICA E DANÇA - FAFI. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 702820/2020.
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