|
Empenho 00006/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
48380/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 959,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 212,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 212,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00025/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.927,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.927,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT11/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 167823/22.
|
|
|
Empenho 00234/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 60,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Empenho 00235/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.340,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 2.338,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.338,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 139/2021 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. PROCESSO 3706200/2021. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00042/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 28.021,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.021,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº217420/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00043/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº217420/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00436/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 54.600,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 25.355,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.355,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao
vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020
|
|
|
Empenho 00287/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.428,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.428,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT90/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº612412/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 01883/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.105,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.105,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 1077273/2022, ATA 74/2021, SS 271/2022, RRP 27/2021 CONTR EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS (NACIONAL/INTERNACIONAL) RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. CT 133/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00213/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$16.475,41
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00214/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00370/2022 - 27/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/04/2022
|
Processo:
|
48380/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$715,60
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00365/2022 - 17/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00192/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.773,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.773,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT223/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº1713861/22.
|
|
|
Empenho 00172/2022 - 13/06/2022
|
| Data:
|
13/06/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.436,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.436,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT263/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 3207807/22.
|
|
|
Empenho 00279/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.049,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.049,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 264/2022-AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSSO 3261320/2022.
|
|
|
Empenho 02129/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
21279/2022
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.851,40
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.228,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.228,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
CT 299/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. RS 446/2022. PROC 2127989/2022
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 05/08/2022
Anulação
|
| Data:
|
05/08/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$12.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 15654/2022 - 30/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/09/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
-R$7.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|