|
Empenho 00044/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
36688/2021
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.856,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 153/2021 VALE TRANSPORTE SOCIAL, VISANDO ATENDER AOS MUNÍCIPES DE VITÓRIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. PROCESSO 3668807/2021 - EX/2022.
|
|
|
Empenho 00289/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.332,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00290/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.004,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 18.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00291/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.472,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 27.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00292/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.672,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
15700/2021
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor Original:
|
R$ 68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 68.110,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.110,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 17/02/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
7698/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor Original:
|
R$ 464.325,00
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO REFERENCIADOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS (RESOLUÇÃO COMASV 016/17 E COVID-19). PROCESSO Nº177850/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 01240/2022 - 09/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
39991/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4,36
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00739/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
46519/2021
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 10.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00783/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
53543/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
7698/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$464.325,00
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00328/2022 - 19/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
36202/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$416,00
|
| Beneficiário:
|
HSB IMPRESSAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00172/2022 - 20/04/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Processo:
|
9111/2022
|
Licitação:
|
40/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.997,50
|
| Beneficiário:
|
FABIANO PAULINO ALVES
|
Liquidado:
|
R$ 3.997,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.997,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS DIVERSOS EVENTOS E CAMPANHAS DA SEMMAM (PARA APOIADORES). PROC 911103/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00300/2022 - 11/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
2852/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$80.911,44
|
| Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02520/2022 - 01/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
20225/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,57
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00228/2022 - 02/06/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Processo:
|
13203/2022
|
Licitação:
|
57/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.003,00
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 9.003,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.003,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SACOLINHA LIXO/CAR, BOLSA EM ALGODÃO COM ESTAMPA SUBLIMADA E SACOLA EM TACTEL SUBLIMADA PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.
|
|
|
Empenho 01708/2022 - 06/06/2022
|
| Data:
|
06/06/2022
|
Processo:
|
52911/2021
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor Original:
|
R$ 491.528,40
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 486.363,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 486.363,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021
|
|
|
Empenho 01749/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
24787/2022
|
Licitação:
|
72/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.700,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022.
|
|
|
Empenho 00324/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
R$ 317.231,96
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CT 294/22. PREST. SERV. ADM/EMISSÃO CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS VIA WEB P/ ATENDIMENTO MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL_INSCRITOS NO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO_COM USO SENHA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EX 2022
|
|
|
Empenho 00325/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
11624/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.529.000,00
|
| Beneficiário:
|
BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CT 294/22. PREST. SERV. ADM/EMISSÃO CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS VIA WEB P/ ATENDIMENTO MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL_INSCRITOS NO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO_COM USO SENHA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EX 2022
|
|