Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 31.246,25 Total Liquidado: R$ 47.346,25 Total Pago: R$ 47.346,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 47.346,25 Total Liquidado: R$ 42.000,00 Total Pago: R$ 42.000,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00992/2022 - 30/03/2022
Data: 30/03/2022 Processo: 57587/2021 Licitação: 284/2021 Valor Original: R$ 25.200,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 25.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS (Aplicação: Área Hospitalar, Tipo: Descartável). PROC 5758761/2021

Empenho 00997/2022 - 30/03/2022
Data: 30/03/2022 Processo: 57587/2021 Licitação: 284/2021 Valor Original: R$ 16.800,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 16.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS (Aplicação: Área Hospitalar, Tipo: Descartável). PROC 5758761/2021

Empenho 00570/2022 - 10/11/2022
Data: 10/11/2022 Processo: 41933/2022 Licitação: 194/2022 Valor Original: R$ 5.346,25
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 5.346,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.346,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR (TOALHA DE BANHO). EX 2022.

Empenho 01502/2022 - 06/12/2022 Anulação
Data: 06/12/2022 Processo: 60943/2019 Licitação: 395/2019 Valor Original: -R$6.440,00
Beneficiário: META COMERCIAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição:

Empenho 01503/2022 - 06/12/2022 Anulação
Data: 06/12/2022 Processo: 60943/2019 Licitação: 395/2019 Valor Original: -R$9.660,00
Beneficiário: META COMERCIAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: