|
Empenho 00038/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00046/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00022/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 884,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 374,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00076/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
|
|
|
Empenho 00165/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.478,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.478,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00074/2022 - 01/02/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00075/2022 - 01/02/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 29.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00065/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00081/2022 - 21/02/2022
Anulação
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00082/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
52765/2021
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.440,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES. PROCESSO Nº5276568/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00125/2022 - 04/03/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 03285/2022 - 09/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.306,90
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00736/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.306,90
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.246,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.246,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.
|
|
|
Empenho 00092/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.358,52
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.358,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.358,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 597015/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 181/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 160/2022, RRP: 134/2021. REF. AQUISIÇÕES DE DESKTOP ULTRACOMPACTO (MOUSE / TECLADO). CT 112/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01877/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.712,35
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 12.712,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.712,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01878/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.053,50
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 6.053,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.053,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01879/2022 - 15/03/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.501,65
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 11.501,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.501,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00134/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.421,40
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.421,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.421,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 PREGÃO 244/2021 RRP 134/2021 SC 33800221/2022 AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGES. CT 123/2022. PROCESSO 734319/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|