|
Empenho 00547/2022 - 03/03/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
43667/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 291,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 291,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 291,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, da servidora MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor complementar para novembro de 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 043/2021.
|
|
|
Empenho 00550/2022 - 03/03/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
43587/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 835,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 835,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 835,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para dezembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo 4358784/2021.
|
|
|
Empenho 01448/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
43489/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.399,26
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 6.399,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.399,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SERRA PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES, POR MEIO DO CONVÊNIO 01/2021, SALÁRIOS DEZEMBRO E 13º DE 2021. PROCESSO 4348966/2020.
|
|
|
Empenho 00790/2022 - 18/03/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Processo:
|
11112/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.049,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.049,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.049,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento Prefeitura Municipal da Serra relativo a cessão da servidora Geane de Souza Sobral, referente ao Mês de Junho/2021 (Guia de Recolhimento constante na sequencia 00 do processo 1111200/2022 - arquivo Ofício/Requerimento pg. 10). Conv 115/2021
|
|
|
Empenho 00791/2022 - 18/03/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Processo:
|
38752/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.447,84
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
|
Liquidado:
|
R$ 5.447,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.447,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE CASTELO (CNPJ 27.165.638/0001-39), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MÁRCIA PASSAMANI REIS MOREIRA, REFERENTE DESPESA DE 2021.
|
|
|
Empenho 01024/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.494,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.494,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.494,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM OUTUBRO/2020.
|
|
|
Empenho 01025/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.494,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.494,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.494,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM MARÇO/2020.
|
|
|
Empenho 01026/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.445,36
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 3.445,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.445,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FEVEREIRO/2020
|
|
|
Empenho 01027/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.070,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 3.070,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.070,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANEIRO/2020
|
|
|
Empenho 01028/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 339,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 339,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 339,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM NOVEMBRO/2019
|
|
|
Empenho 01029/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.330,82
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.330,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.330,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANEIRO/2019
|
|
|
Empenho 00186/2022 - 16/05/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
6455/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.452,15
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Liquidado:
|
R$ 1.452,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.452,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AO 13º DE 2021 RELATIVO AO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VITÓRIA CÉLIA OLIVEIRA PEREIRA SANTANA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE LINHARES. PROCESSO 645590/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01305/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
5340/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.964,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Liquidado:
|
R$ 1.964,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.964,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ES-SEDU (27.080.563/0001-93) RELATIVO À DESPESA DO SERVIDOR FABRÍCIO MOREIRA RUFINO CEDIDO AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 9038/2021 (VALOR COMPLEMENTAR REF. NOV/2021). Processo: 534060/2021
|
|
|
Empenho 01319/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
4348/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.009,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Liquidado:
|
R$ 8.009,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.009,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora LUANA SANTOS LEMOS. Valor complementar para a despesa de novembro/2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 9037/2021. Processo:
|
|
|
Empenho 01320/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
35006/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 597,96
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 597,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 597,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), do servidor JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para pagamento da competência novembro/2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 071/2021. Pr
|
|
|
Empenho 01431/2022 - 25/05/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Processo:
|
19928/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 39.947,31
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 39.947,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.947,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELY RODRIGUES RANGEL, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 035/2019. PROCESSO 1992881/2022.
|
|
|
Empenho 01655/2022 - 26/05/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Processo:
|
9279/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.983,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Liquidado:
|
R$ 4.983,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.983,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019.
|
|
|
Empenho 01671/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
27858/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 361,88
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 361,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 361,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO, AO MUNICÍPIO DA SERRA (CNPJ 27.174.093/0001-27), PELA CESSÃO DA SERVIDORA GEANE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 30/04/2021. CONVÊNIO 115/2021. CONFORME PROCESSO 2785835/2022.
|
|
|
Empenho 01705/2022 - 06/06/2022
|
| Data:
|
06/06/2022
|
Processo:
|
30289/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.049,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.049,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.049,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora Geane Souza Sobral Nascimento, no período de maio de 2021
|
|
|
Empenho 01710/2022 - 07/06/2022
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
28724/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.542,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Liquidado:
|
R$ 5.542,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.542,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
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RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 006/2018. NOV 2019
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