Empenho 00008/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 797,67
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 797,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 797,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00009/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 828,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 828,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 828,35
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 828,12
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 828,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 828,12
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00013/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.383,61
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.383,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.383,61
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00014/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 149,05
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 149,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149,05
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00015/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210,77
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 210,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210,77
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Empenho 00050/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00051/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00052/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00054/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00056/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00057/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Empenho 00050/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00052/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
Anulação
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
Descrição:
|
|
|