|
Empenho 04283/2022 - 23/12/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Processo:
|
12180/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.260,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mes de SETEMBRO 2020.
|
|
|
Empenho 03439/2022 - 11/10/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Processo:
|
59866/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.434,68
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.434,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.434,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Convênio 037/2017: Cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, VIVIANE ROSA GOMES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professor PB – História. Ref. FEVEREIRO DE 2017. Processo: 5986660/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Empenho 04287/2022 - 23/12/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Processo:
|
12180/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.260,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.260,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.260,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mes OUTUBRO de 2020.
|
|
|
Empenho 02011/2022 - 05/07/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Processo:
|
24762/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.166,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Liquidado:
|
R$ 1.166,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.166,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento cessão ao Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA. Valor complementar referente à dezembro de 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 9043/2021. Proc 2476234/2021
|
|
|
Empenho 03398/2022 - 04/10/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Processo:
|
33092/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.830,21
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Liquidado:
|
R$ 4.830,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.830,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Aracruz , do(a) servidor(a) TEREZINHA LÚCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES. Valor do período DEZEMBRO 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 013/2021. Processo: 3309247/2021
|
|
|
Empenho 00061/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 405,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Empenho 02369/2022 - 25/07/2022
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Processo:
|
26076/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 331,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 331,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 331,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 02658/2022 - 16/08/2022
|
| Data:
|
16/08/2022
|
Processo:
|
52259/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
REPASSE AO IPAMV DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA SERVIDORA MARCIA BAPTISTA DE ALMEIDA SOUZA, OCORRIDO EM 03/09/2021.
|
|
|
Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
|
Empenho 01718/2022 - 28/12/2022
|
| Data:
|
28/12/2022
|
Processo:
|
61178/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 139,93
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 139,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO REFERENTE A ACERTO NO FGTS.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 210,77
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 210,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00029/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
8349/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 404,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 404,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 404,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
VALOR PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORIUNDAS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|
|
Empenho 01024/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58343/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.494,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 2.494,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.494,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM OUTUBRO/2020.
|
|
|
Empenho 02120/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
35826/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 558,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 558,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 558,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 02486/2022 - 02/08/2022
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Processo:
|
4350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.518,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Liquidado:
|
R$ 2.518,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.518,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo-CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora FABIOLA BARCELOS RISSO. Valor complementar referente a novembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº9036/2021.Proc:435088/2021.
|
|
|
Empenho 02661/2022 - 17/08/2022
|
| Data:
|
17/08/2022
|
Processo:
|
46522/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 150,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 150,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FRANCO RANGEL, COMPETÊNCIA 08/2021.
|
|
|
Empenho 04288/2022 - 23/12/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Processo:
|
12181/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.260,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.260,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.260,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora MARIA ANITA FALCAO DE OLIVEIRA, no mês de NOVEMBRO de 2020.
|
|
|
Empenho 03665/2022 - 21/11/2022
|
| Data:
|
21/11/2022
|
Processo:
|
68206/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.648,06
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.648,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora GILDERLANDIA SILVA KUNZ, no mes Dezembro 2020. Processo: 6820650/2022
|
|
|
Empenho 02393/2022 - 26/07/2022
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Processo:
|
75687/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.996,80
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 1.996,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.996,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ressarcimento de valor, pela cessão da servidora GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, no período de 14/04/2017 a 22/06/2018, ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0004-48, conforme Boleto anexo aos autos).
|
|