|
Empenho 00071/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
778/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$371,54
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE VIANA - IPREVI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00417/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 267,71
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 267,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
|
|
Empenho 00365/2022 - 25/11/2022
|
| Data:
|
25/11/2022
|
Processo:
|
71328/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 198,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 198,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 11/2022-Proc. 07132824/22/22
|
|
|
Empenho 00366/2022 - 25/11/2022
|
| Data:
|
25/11/2022
|
Processo:
|
71328/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.435,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.435,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.435,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 11/2022-Proc. 07132824/22/22
|
|
|
Empenho 00367/2022 - 25/11/2022
|
| Data:
|
25/11/2022
|
Processo:
|
71328/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 48.057,32
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 48.057,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.057,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 11/2022-Proc. 07132824/22/22
|
|
|
Empenho 00379/2022 - 05/12/2022
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Processo:
|
73851/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 37,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 37,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07385195/22/22
|
|
|
Empenho 00380/2022 - 05/12/2022
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Processo:
|
73851/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 328,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 328,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 328,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07385195/22/22
|
|
|
Empenho 00401/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,92
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 193,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00402/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.432,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6.432,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.432,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00403/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.873,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 56.873,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.873,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00414/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 33,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 33,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00415/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 299,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 299,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 299,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00382/2022 - 12/12/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.821,03
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 2.821,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.821,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
|
|
|
Empenho 00383/2022 - 12/12/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 267,71
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 267,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
|
|
|
Empenho 00418/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.930,58
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 5.930,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.930,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO IPAJM DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022
|
|
|
Empenho 00285/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
58892/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 301,63
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 301,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 301,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889251/22/22
|
|
|
Empenho 00286/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
58892/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.355,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.355,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.355,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889251/22/22
|
|
|
Empenho 00287/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
58892/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 47.349,50
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 47.349,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.349,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889251/22/22
|
|
|
Empenho 00265/2022 - 30/08/2022
|
| Data:
|
30/08/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 222,62
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 222,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 222,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00266/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.821,03
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 2.821,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.821,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI NO MÊS DE AGOSTO DE 2022
|
|