|
Empenho 00328/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
43125/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.540,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.540,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.540,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04312548/22/22
|
|
|
Empenho 04624/2022 - 30/12/2022
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
76943/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 251.187,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
AJUSTE FOLHA PAGTO 09/2022-Proc. 05888893/2022
|
|
|
Empenho 00602/2022 - 21/10/2022
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Processo:
|
64627/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.422,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.422,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.422,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 10/2022-Proc. 06462702/22/22
|
|
|
Empenho 00993/2022 - 12/09/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Processo:
|
1345/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA RPSANGELA CORREA DUTRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022
|
|
|
Empenho 00688/2022 - 30/06/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Processo:
|
1345/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA ROSÂNGELA CORREA DUTRA NO MÊS DE JUNHO DE 2022
|
|
|
Empenho 02852/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
51579/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 85.410,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 85.410,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.410,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05157992/22/22
|
|
|
Empenho 02249/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
43104/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.695,98
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.695,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.695,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04310422/22/22
|
|
|
Empenho 00286/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
58892/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.355,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.355,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.355,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889251/22/22
|
|
|
Empenho 00549/2022 - 18/11/2022
|
| Data:
|
18/11/2022
|
Processo:
|
70628/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.200,39
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.200,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.200,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA 13 SALARIO 11/2022-Proc. 07062896/22/22
|
|
|
Empenho 00166/2022 - 19/04/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
21694/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,92
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 193,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2022-Proc. 02169432/22/22
|
|
|
Empenho 00402/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76933/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.432,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6.432,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.432,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 12/2022-Proc. 07693391/22/22
|
|
|
Empenho 00208/2022 - 22/06/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Processo:
|
35557/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 56,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2022-Proc. 03555785/22/22
|
|
|
Empenho 03358/2022 - 21/10/2022
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Processo:
|
64633/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.862,65
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 35.862,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.862,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 10/2022-Proc. 06463360/22/22
|
|
|
Empenho 02947/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
51579/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 153,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 153,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2022-Proc. 05157992/22/22
|
|
|
Empenho 02674/2022 - 26/08/2022
|
| Data:
|
26/08/2022
|
Processo:
|
51599/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.272,32
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.272,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.272,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05159963/22/22
|
|
|
Empenho 00586/2022 - 21/12/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Processo:
|
76944/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 43,51
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 43,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2022-Proc. 07694471/22/22
|
|
|
Empenho 00168/2022 - 26/05/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Processo:
|
28288/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.188,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 20.188,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.188,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02828809/22/22
|
|
|
Empenho 00133/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
51576/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 340,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 340,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05157659/22/22
|
|
|
Empenho 00114/2022 - 04/03/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
1339/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.068,29
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.068,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.068,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022
|
|
|
Empenho 03691/2022 - 21/10/2022
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Processo:
|
64620/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 194,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 194,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2022-Proc. 06462090/22/22
|
|