Empenho 02819/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
21736/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
-R$135,00
|
Beneficiário:
|
UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02051/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$2.771,98
|
Beneficiário:
|
P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02052/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$28,02
|
Beneficiário:
|
P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02053/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$3.125,88
|
Beneficiário:
|
ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02054/2022 - 18/10/2022
Anulação
|
Data:
|
18/10/2022
|
Processo:
|
2956/2019
|
Licitação:
|
199/2019
|
Valor Original:
|
-R$33,59
|
Beneficiário:
|
ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02699/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
65128/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
-R$24.767,02
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02271/2022 - 14/12/2022
Anulação
|
Data:
|
14/12/2022
|
Processo:
|
65128/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
-R$7.631,06
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 23080/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
36374/2019
|
Licitação:
|
266/2019
|
Valor Original:
|
-R$15.466,60
|
Beneficiário:
|
METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 20772/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
66414/2017
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor Original:
|
-R$125.600,95
|
Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00840/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$0,09
|
Beneficiário:
|
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01180/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$5.610,00
|
Beneficiário:
|
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01181/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
52002/2018
|
Licitação:
|
212/2019
|
Valor Original:
|
-R$2.890,00
|
Beneficiário:
|
PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 03668/2022 - 10/10/2022
Anulação
|
Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
23513/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
-R$101.750,72
|
Beneficiário:
|
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02802/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.520,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02805/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.872,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02808/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$280,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02811/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$208,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02813/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.480,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02816/2022 - 07/06/2022
Anulação
|
Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
56116/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$472,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01378/2022 - 04/08/2022
Anulação
|
Data:
|
04/08/2022
|
Processo:
|
7539/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.635,73
|
Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
|
|