Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 204.103.261,00 Total Liquidado: R$ 195.769.258,78 Total Pago: R$ 195.690.941,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 195.942.692,01 Total Liquidado: R$ 165.255.173,09 Total Pago: R$ 157.699.547,69
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.252 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02819/2022 - 10/10/2022 Anulação
Data: 10/10/2022 Processo: 21736/2019 Licitação: 162/2019 Valor Original: -R$135,00
Beneficiário: UNIAO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição:

Empenho 02051/2022 - 18/10/2022 Anulação
Data: 18/10/2022 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: -R$2.771,98
Beneficiário: P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição:

Empenho 02052/2022 - 18/10/2022 Anulação
Data: 18/10/2022 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: -R$28,02
Beneficiário: P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição:

Empenho 02053/2022 - 18/10/2022 Anulação
Data: 18/10/2022 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: -R$3.125,88
Beneficiário: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição:

Empenho 02054/2022 - 18/10/2022 Anulação
Data: 18/10/2022 Processo: 2956/2019 Licitação: 199/2019 Valor Original: -R$33,59
Beneficiário: ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição:

Empenho 02699/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 65128/2018 Licitação: 3/2019 Valor Original: -R$24.767,02
Beneficiário: UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição:

Empenho 02271/2022 - 14/12/2022 Anulação
Data: 14/12/2022 Processo: 65128/2018 Licitação: 3/2019 Valor Original: -R$7.631,06
Beneficiário: UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição:

Empenho 23080/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 36374/2019 Licitação: 266/2019 Valor Original: -R$15.466,60
Beneficiário: METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 20772/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 66414/2017 Licitação: 4/2020 Valor Original: -R$125.600,95
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição:

Empenho 00840/2022 - 07/12/2022 Anulação
Data: 07/12/2022 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: -R$0,09
Beneficiário: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição:

Empenho 01180/2022 - 07/12/2022 Anulação
Data: 07/12/2022 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: -R$5.610,00
Beneficiário: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição:

Empenho 01181/2022 - 07/12/2022 Anulação
Data: 07/12/2022 Processo: 52002/2018 Licitação: 212/2019 Valor Original: -R$2.890,00
Beneficiário: PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição:

Empenho 03668/2022 - 10/10/2022 Anulação
Data: 10/10/2022 Processo: 23513/2019 Licitação: 222/2019 Valor Original: -R$101.750,72
Beneficiário: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição:

Empenho 02802/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.520,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02805/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.872,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02808/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$280,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02811/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$208,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02813/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.480,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02816/2022 - 07/06/2022 Anulação
Data: 07/06/2022 Processo: 56116/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$472,00
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 01378/2022 - 04/08/2022 Anulação
Data: 04/08/2022 Processo: 7539/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.635,73
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: