|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
416/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 295.114,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 295.114,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 295.114,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PARA ATENDER A SEGES. PROCESSO Nº 41641/2022.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1365/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 534.374,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 143.119,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.119,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1365/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.135.478,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 214.332,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.332,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1365/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 238.314,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 62.770,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.770,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
70187/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 86,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 86,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
34933/2000
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30.300,00
|
| Beneficiário:
|
WILSON KLENZ
|
Liquidado:
|
R$ 30.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº3493309/2000. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
56266/2009
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.848,00
|
| Beneficiário:
|
VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.848,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.848,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE SENTENÇA JUDICIAL, EM FAVOR À SRA. VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF Nº 022.543.117- 35, PELO DIREITO À QUANTIA DE 1/3 (UM TERÇO) DE SALÁRIO MÍNIMO. PROCESSO 5626653/2009 - EXERCÍCIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
25964/2020
|
Licitação:
|
239/2020
|
Valor Original:
|
R$ 32.000,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
|
Liquidado:
|
R$ 32.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 352/2020 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 259.750,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259.750,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 212/2020_ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
1984/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.374,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 9.374,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.374,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
73590/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 456,25
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 456,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 456,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA AUTORIZAÇÃO VISTORIA PRÉVIA/MUDANÇA CARACTERÍSTICA DO ANO DE 2021_VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA MRV1510, RENAVAM 00954072901, JUNTO AO DETRAN/ES (CNPJ 28.162.105/0001-66). PROC.7359022/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
66028/2021
|
Licitação:
|
312/2021
|
Valor Original:
|
R$ 139.989,95
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 139.989,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.989,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT05/22 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ARQUIBANCADAS E CAMAROTES FIXOS DO COMPLEXO WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. VIGENCIA 75 DIAS. PROCESSO Nº6602842/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 265.455,46
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 265.455,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.455,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT316/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº3341288/20. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 CONTRATO 397/2019 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 5468866/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
1502/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 112.382,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 71.705,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.705,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEGES. PROCESSO Nº150271/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
22818/2020
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.990,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.990,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 57.099,74
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 57.099,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.099,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO 364/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 260.456,94
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 255.379,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 255.379,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 28.300,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.340,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.340,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 10 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/21 - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.042,92
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5.042,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.042,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 71/2021 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 1252520/2021 - EXERCÍCIO 2022.
|
|