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Empenho 00014/2022 - 17/01/2022
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| Data:
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17/01/2022
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Processo:
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61448/2018
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Licitação:
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351/2018
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Valor Original:
|
R$ 10.000,00
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| Beneficiário:
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CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Liquidado:
|
R$ 10.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 10.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 02 CONTRATO 397/2019 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 5468866/2019 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00444/2022 - 21/02/2022
Anulação
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| Data:
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21/02/2022
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Processo:
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61448/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$0,55
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| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
|
|
|
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Empenho 00121/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
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Processo:
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8102/2022
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Licitação:
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21/2022
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Valor Original:
|
R$ 11.790,00
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| Beneficiário:
|
EMPORIO 95 GRAUS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 11.790,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 176/2022, MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 810297/2022.
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Empenho 00123/2022 - 04/03/2022
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| Data:
|
04/03/2022
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Processo:
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11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.777,20
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 5.777,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.777,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2021. RRP 21/2021. SC 177/2022. PROCESSO Nº970703/2022. EX/22.
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|
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Empenho 00164/2022 - 28/03/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 5468866/2019 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00205/2022 - 20/04/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Processo:
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68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
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Valor Original:
|
R$ 33.000,00
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| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 33.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 100/2022. RRP 10/2022. SC 387/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2087405/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00324/2022 - 01/07/2022
|
| Data:
|
01/07/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 10.618,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.618,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 CONTRATO 397/2019 REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 5468866/2019 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00389/2022 - 15/08/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 9.325,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.325,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5468866/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00390/2022 - 15/08/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 925,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5468866/2019. EX/22.
|
|
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Empenho 00502/2022 - 17/10/2022
|
| Data:
|
17/10/2022
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.693,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 9.693,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.693,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 6078593/2022. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 2 KG. EX 2022.
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|
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Empenho 00324/2022 - 08/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
08/11/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$2.381,15
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00390/2022 - 08/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
08/12/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$925,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|