|
Empenho 00384/2022 - 01/08/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Processo:
|
25217/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.909,82
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.909,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.909,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR TIPO PISO-TETO) – COM INSTALAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 140/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 776/2022, RRP: 50/2021. PROCESSO Nº 3202596/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00272/2022 - 07/06/2022
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Processo:
|
20536/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
SYNERGIA - CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 332.502,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 242.441,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
CONTRATO 243/2022 - EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL - PGAS, ESTRUTURADO EM TRÊS EIXOS: COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA ORLA NOROESTE. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 2053684/2021.
|
|
|
Empenho 00623/2022 - 15/12/2022
|
| Data:
|
15/12/2022
|
Processo:
|
35168/2021
|
Licitação:
|
184/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.920,19
|
| Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.920,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.920,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 7417611/2022. CT 518/2022 REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 85.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 82.096,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.096,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00621/2022 - 08/12/2022
|
| Data:
|
08/12/2022
|
Processo:
|
28422/2022
|
Licitação:
|
162/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.211,75
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.211,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.211,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
PROC: 6767408/2022. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO (24.000 E 36.000 BTU’S). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00276/2022 - 13/06/2022
|
| Data:
|
13/06/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.632,16
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.632,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.632,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 188/21 PREGÃO 219/21 RRP 90/21 SC 574/22 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS P/ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, REF.REESTRUTURAÇÃO FÍSICA/INCORPORAÇÃO LICITAÇÕES DA SEMUS. PROC. 2733977/22 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00215/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
25217/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.954,91
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.954,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.954,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 140/2021. RRP 50/2021. SC 374/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1314828/2022.
|
|
|
Empenho 00135/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 102.255,60
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 102.255,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.255,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 PREGÃO 244/2021 RRP 134/2021 SC 33800221/2022 AQUISIÇÃO DE DESKTOP E MONITOR DE VÍDEO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGES. CT 123/2022. PROCESSO 734319/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00622/2022 - 12/12/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.557,60
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.557,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.557,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 507/2022 AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO/TV PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO 7104438/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00447/2022 - 31/08/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 675,42
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 675,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 675,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FORNO, TIPO: MICROONDAS). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/21, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SC: 869/22, RRP: 86/21. PROCESSO Nº 4945400/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00393/2022 - 22/08/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Processo:
|
39513/2022
|
Licitação:
|
112/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ PROFISSIONAL (INDUSTRIAL) PARA ATENDER AO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00079/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.742,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.742,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 CONTRATO 168/20 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 05/04/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.815,50
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.167,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.167,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 REAJUSTE 10,37944% IPCA/IBGE AO CT 168/20_EMPRESA ESPECIALIZADA TI C/ FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 1116675/2022. EX 2022
|
|
|
Empenho 00216/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
25217/2021
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.954,91
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.954,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.954,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE AR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 140/2021. RRP 50/2021. SC 422/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1314828/2022.
|
|
|
Empenho 00079/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$11.257,20
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00167/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$6.648,33
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00272/2022 - 07/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2022
|
Processo:
|
20536/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
-R$1.458.349,57
|
| Beneficiário:
|
SYNERGIA - CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00349/2022 - 19/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$834,34
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00078/2022 - 01/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
-R$2.903,20
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
|
|