Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 949.536,93 Total Liquidado: R$ 922.022,82 Total Pago: R$ 922.022,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 922.022,82 Total Liquidado: R$ 848.329,70 Total Pago: R$ 782.106,01
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 260.456,94
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 255.379,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 255.379,84
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 28.300,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 25.340,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.340,35
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 10 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/21 - EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00163/2022 - 25/03/2022
Data: 25/03/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 530.153,81
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 530.153,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 530.153,81
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.

Empenho 00172/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 16.106,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 13.739,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.739,79
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.

Empenho 00542/2022 - 19/04/2022 Anulação
Data: 19/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.462,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:

Empenho 00277/2022 - 14/06/2022
Data: 14/06/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 37.983,40
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 37.983,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.983,40
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO 02 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. EX 2022.

Empenho 00325/2022 - 05/07/2022
Data: 05/07/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 91.492,15
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 59.425,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.425,63
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT139/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EX/22.

Empenho 00172/2022 - 08/11/2022 Anulação
Data: 08/11/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: -R$2.366,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:

Empenho 00019/2022 - 08/11/2022 Anulação
Data: 08/11/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: -R$2.959,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:

Empenho 00018/2022 - 08/11/2022 Anulação
Data: 08/11/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: -R$5.077,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:

Empenho 00546/2022 - 05/12/2022 Anulação
Data: 05/12/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: -R$2.090,33
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: