|
Empenho 00017/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 57.099,74
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 57.099,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.099,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO 364/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 260.456,94
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 255.379,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 255.379,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 28.300,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.340,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.340,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 10 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/21 - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00036/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.879.223,91
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.879.223,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.879.223,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT213/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00037/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 80.954,26
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 80.954,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.954,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO DO Nº 07 DO CT213/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00038/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 517.965,31
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 517.965,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 517.965,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 08 DO CT213/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00163/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 530.153,81
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 530.153,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 530.153,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00172/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 16.106,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.739,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.739,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.852,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.852,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.852,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 10 CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1107729/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00542/2022 - 19/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.462,08
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00545/2022 - 19/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.021,80
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00213/2022 - 05/05/2022
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 9.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 9.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 09 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES E FAZ ACRÉSCIMO DE 01 POSTO NOTURNO DE VIGILÂNCIA DESERMADA REFERENTE AO CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00277/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.983,40
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.983,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.983,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00282/2022 - 15/06/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.456.673,12
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.456.672,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.456.672,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 10 DE REAJUSTE DE 10,06%, REPACTUAÇÃO CONFORME CCT E REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE DO CT 213/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1250496/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00325/2022 - 05/07/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 91.492,15
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59.425,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.425,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT139/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00381/2022 - 01/08/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 525.587,52
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 525.587,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 525.587,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00382/2022 - 01/08/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Processo:
|
75608/2015
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.755.614,59
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.755.614,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.755.614,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00439/2022 - 29/08/2022
|
| Data:
|
29/08/2022
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.068,00
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.068,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.068,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
PROC: 4832306/2022, UTILIZAÇÃO ATA: 144/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS: 878/2022, RRP: 36/2022. REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00440/2022 - 29/08/2022
|
| Data:
|
29/08/2022
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
PROC: 4832306/2022, UTILIZAÇÃO ATA: 144/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS: 878/2022, RRP: 36/2022. REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00172/2022 - 08/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
08/11/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
-R$2.366,88
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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