1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.632,90 Total Liquidado: R$ 3.489,16 Total Pago: R$ 3.489,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.489,16 Total Liquidado: R$ 2.931,40 Total Pago: R$ 2.931,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00076/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
Empenho 00081/2022 - 21/02/2022 Anulação
Data: 21/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:
Empenho 00125/2022 - 04/03/2022
Data: 04/03/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.
Empenho 00134/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 2.421,40
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 2.421,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.421,40
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 PREGÃO 244/2021 RRP 134/2021 SC 33800221/2022 AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEGES. CT 123/2022. PROCESSO 734319/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Empenho 00223/2022 - 24/05/2022
Data: 24/05/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.743,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 557,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 557,76
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 107/2022 PREGÃO 26/2022 RRP 03/2022 SC 33800477/2022 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2318408/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Empenho 00223/2022 - 15/12/2022 Anulação
Data: 15/12/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: -R$871,50
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: