Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.256.625,69 Total Liquidado: R$ 21.917.585,58 Total Pago: R$ 21.917.585,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.285.109,57 Total Liquidado: R$ 21.917.585,58 Total Pago: R$ 21.917.585,58
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 57.099,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 57.099,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.099,74
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO 364/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 260.456,94
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 255.379,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 255.379,84
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 09 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 28.300,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 25.340,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.340,35
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 10 CT220/16 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1368820/21 - EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00036/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 8.879.223,91
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 8.879.223,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.879.223,91
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT213/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00037/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 80.954,26
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 80.954,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80.954,26
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO DO Nº 07 DO CT213/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00038/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 517.965,31
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 517.965,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 517.965,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 08 DO CT213/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1449703/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00163/2022 - 25/03/2022
Data: 25/03/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 530.153,81
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 381.184,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 381.184,40
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.

Empenho 00172/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 16.106,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 13.739,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.739,79
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.

Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 2.852,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 2.852,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.852,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO Nº 10 CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1107729/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00542/2022 - 19/04/2022 Anulação
Data: 19/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.462,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:

Empenho 00545/2022 - 19/04/2022 Anulação
Data: 19/04/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$26.021,80
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição:

Empenho 00213/2022 - 05/05/2022
Data: 05/05/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 9.000.000,00
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 9.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.000.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO Nº 09 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES E FAZ ACRÉSCIMO DE 01 POSTO NOTURNO DE VIGILÂNCIA DESERMADA REFERENTE AO CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00277/2022 - 14/06/2022
Data: 14/06/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 37.983,40
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 24.471,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.471,52
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO 02 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE-TRANSPORTE AO CT 139/2022, PREST. SERV. CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC. 2376153/2022. EX 2022.

Empenho 00282/2022 - 15/06/2022
Data: 15/06/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 2.456.673,12
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.840.935,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.840.935,61
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO 10 DE REAJUSTE DE 10,06%, REPACTUAÇÃO CONFORME CCT E REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE DO CT 213/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1250496/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00325/2022 - 05/07/2022
Data: 05/07/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 91.492,15
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT139/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EX/22.

Empenho 00381/2022 - 01/08/2022
Data: 01/08/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 525.587,52
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 525.587,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 525.587,52
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00382/2022 - 01/08/2022
Data: 01/08/2022 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 6.755.614,59
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 300.512,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 300.512,43
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 213/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1528985/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00439/2022 - 29/08/2022
Data: 29/08/2022 Processo: 12822/2022 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 8.068,00
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Liquidado: R$ 8.068,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.068,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: PROC: 4832306/2022, UTILIZAÇÃO ATA: 144/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS: 878/2022, RRP: 36/2022. REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2022.

Empenho 00440/2022 - 29/08/2022
Data: 29/08/2022 Processo: 12822/2022 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 21.000,00
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Liquidado: R$ 4.270,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.270,70
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: PROC: 4832306/2022, UTILIZAÇÃO ATA: 144/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS: 878/2022, RRP: 36/2022. REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2022.

Empenho 00172/2022 - 08/11/2022 Anulação
Data: 08/11/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: -R$2.366,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: