|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1363/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 705.076,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 278.739,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 278.739,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1363/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 921.659,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 139.145,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.145,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1363/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 77.164,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 23.105,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.105,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 27.653,26
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 27.541,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.541,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 DO CT36/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7306694/2016 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1503/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.216.270,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.215.826,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.215.826,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 150316/2022 .
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 30.774,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.774,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.774,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
28329/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 78.002,37
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.002,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.002,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2832900/2016. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 73.498,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.498,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1507/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 344.011,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 243.623,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 243.623,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº150702/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.833,25
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.833,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.833,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 48/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 399,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 399,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 2,4588% AO CT 48/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4431810/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.531,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.531,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.531,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 126.389,49
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 126.389,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.389,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 171/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4196440/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 343.200,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 288.215,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 288.215,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 213/2020_ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1294292/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
64238/2019
|
Licitação:
|
420/2019
|
Valor Original:
|
R$ 342.151,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 342.151,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342.151,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT124/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO Nº639994/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 345.887,40
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 345.887,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 345.887,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº958105/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 183.362,34
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 183.362,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.362,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2595/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 166.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 166.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 166.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00259551/22/22
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.461,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.885,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.885,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.824,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 17.824,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.824,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX 2022.
|
|