|
Empenho 00019/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.461,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.885,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.885,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00573/2022 - 19/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00272/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 837,12
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 104,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 107/2022 PREGÃO 26/2022 RRP 03/2022 SS 33700500/2022 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2468260/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 08/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$576,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00383/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 576,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 441,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 441,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00507/2022 - 11/10/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.152,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 168,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2505735/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00654/2022 - 12/12/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
45150/2022
|
Licitação:
|
213/2022
|
Valor Original:
|
R$ 125.070,00
|
| Beneficiário:
|
AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.070,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CT 506/2022 RENOVAÇÃO DE LICENÇA AUTODESK PARA ATENDIMENTO À CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 7102089/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00383/2022 - 12/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$135,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00272/2022 - 12/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
-R$628,16
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|