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Empenho 00070/2022 - 26/01/2022
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| Data:
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26/01/2022
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Processo:
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2804/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 66,98
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 66,98
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 66,98
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| Unidade Orçamentária:
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47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
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Empenho 00071/2022 - 26/01/2022
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| Data:
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26/01/2022
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Processo:
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8349/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 971,37
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 970,22
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 970,22
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| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
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Empenho 00106/2022 - 18/02/2022
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| Data:
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18/02/2022
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Processo:
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67749/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 503,48
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
JUROS INCIDENTE PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 230
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Empenho 00106/2022 - 18/02/2022
Anulação
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| Data:
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18/02/2022
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Processo:
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67749/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$503,48
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
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Empenho 00173/2022 - 05/04/2022
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| Data:
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05/04/2022
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Processo:
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26876/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 88,26
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 88,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.
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Empenho 00321/2022 - 13/07/2022
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| Data:
|
13/07/2022
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Processo:
|
40658/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,08
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 0,08
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,08
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| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADOS NA FATURA DE JUNHO/2022, MATRÍCULA 1115189. PROCESSO 4065878/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00378/2022 - 08/08/2022
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| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
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43098/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,37
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - ANTP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022
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Empenho 00378/2022 - 09/08/2022
Anulação
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| Data:
|
09/08/2022
|
Processo:
|
43098/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,37
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| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - ANTP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
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Empenho 00380/2022 - 09/08/2022
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| Data:
|
09/08/2022
|
Processo:
|
43098/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,37
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE À FOLHA DO MÊS DE JULHO/2022
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Empenho 00698/2022 - 26/12/2022
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| Data:
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26/12/2022
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Processo:
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63882/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 464,27
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 464,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 464,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REF A JUROS DA NF 406
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