Empenho 00015/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
52094/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 497.675,84
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 497.675,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 497.675,84
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00044/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
47705/2021
|
Licitação:
|
98/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.586,67
|
Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 179/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). PROCESSO 4770523/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00045/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 114.651,50
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 114.651,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.651,50
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 CT62/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO Nº221303/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00051/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIOS). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00052/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.539,68
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.475,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.475,25
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIOS). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 46.944,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 46.782,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.782,30
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00054/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00055/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.561,12
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.561,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.561,12
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00056/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00057/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00058/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 148.178,40
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 148.178,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148.178,40
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00059/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.466,67
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.419,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.419,35
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00060/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 265.620,48
|
Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 265.620,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 265.620,48
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PROC 6555912/2018. EX. 2022.
|
|
Empenho 00061/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.292.621,46
|
Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.292.621,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.292.621,46
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018. EX. 2022.
|
|
Empenho 00080/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.625,61
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.625,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.625,61
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00084/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 59.947,08
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 59.887,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.887,99
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO CT 223/2021_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00085/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 223/2021_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00086/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.775,32
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.561,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.561,82
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00087/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA). PROC 7258980/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00088/2022 - 21/01/2022
|
Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022.
|
|