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Empenho 00396/2022 - 30/03/2022
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| Data:
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30/03/2022
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Processo:
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10298/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 18,02
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 18,02
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 18,02
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 33689 emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
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Empenho 00397/2022 - 31/03/2022
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| Data:
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31/03/2022
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Processo:
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10297/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 58,48
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 58,48
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 58,48
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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Ref. a multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço n° 33688, emitida em 22/02/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.
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Empenho 00404/2022 - 12/04/2022
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| Data:
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12/04/2022
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Processo:
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34919/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 322,23
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 322,23
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 322,23
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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Referente a multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
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Empenho 00452/2022 - 10/05/2022
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| Data:
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10/05/2022
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Processo:
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465/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 7,29
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| Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
|
R$ 7,29
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 7,29
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| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE À FATURA DA CESAN DO MÊS 03/2022 SENDO COBRADA NA FATURA DE 04/2022. PROCESSO Nº46584/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00595/2022 - 06/06/2022
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| Data:
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06/06/2022
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Processo:
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28290/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 136,70
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 136,70
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 136,70
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| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
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Empenho 00684/2022 - 28/06/2022
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| Data:
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28/06/2022
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Processo:
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35492/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 8,63
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| Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
|
R$ 8,63
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 8,63
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO MÊS 04/22 COBRADO NA FATURA DO MÊS 06/2022 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO AO PRÉDIO DA SEMFA/SUB-TI NO EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 01587/2022 - 13/12/2022
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| Data:
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13/12/2022
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Processo:
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74434/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 40,83
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| Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
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R$ 40,83
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 40,83
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| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTAS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM COBRANÇA NA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 01674/2022 - 26/12/2022
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| Data:
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26/12/2022
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Processo:
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65442/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 63,90
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 63,90
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 63,90
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| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 39069 emitida em 20/10/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.
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Empenho 01676/2022 - 26/12/2022
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| Data:
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26/12/2022
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Processo:
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61790/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 77,15
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 77,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1047 emitida em 03/10/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.
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Empenho 01678/2022 - 26/12/2022
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| Data:
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26/12/2022
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Processo:
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61458/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 8,84
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 8,84
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 8,84
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| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 44251 emitida em 03/10/2022, pela Empresa ELEVADORES NACIONAL, CNPJ 28.168.052/0001-90.
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Empenho 01687/2022 - 26/12/2022
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| Data:
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26/12/2022
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Processo:
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76937/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,43
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022
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