Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 101.819,26 Total Liquidado: R$ 23.464,00 Total Pago: R$ 23.464,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.464,00 Total Liquidado: R$ 19.508,00 Total Pago: R$ 19.508,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00046/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 75907/2018 Licitação: 148/2019 Valor Original: R$ 7.416,67
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 7.416,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.416,67
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIGENCIA 30 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00168/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 107.762,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 15.964,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.964,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.

Empenho 00170/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 75907/2018 Licitação: 148/2019 Valor Original: R$ 83,33
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 83,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 83,33
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01103/2022 - 23/09/2022 Anulação
Data: 23/09/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: -R$15.000,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 01559/2022 - 01/12/2022
Data: 01/12/2022 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 1.557,26
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SS: 937/2022, RRP: 135/2021. EXERCÍCIO 2022. (MANUTENÇÃO) PROCESSO 4624641/2022.